计划企管部企业管理总结

2021上半年，计划企管部在华胜党政领导的正确带领下，在部门全体职工的共同努力及相关部室的支持与配合下，紧紧围绕公司生产经营目标和生产建设工作任务，积极开展相关工作。现对上半年各项工作进行总结。

一、2021年工作总结

1、认真履行计划管理职能，确保各项任务指标明确。

组织编制了《2021年综合生产经营计划》和《2021年固定资产投资计划》，结合矿实际制定了《综合生产经营管理制度》，明确了计划考核的制定与落实流程，要求每月深入一线了解生产情况，根据井下实际情况与相关职能部门制定并下达计划，追踪计划的完成情况，努力确保当月以至全年的生产任务能够完成，认真履行全年固定资产投资计划。

1-5月精煤产量为14.06万吨，完成年计划34.8万吨，的40.40％；1-5月中煤产量为9.14万吨，完成年计划14.4万吨的63.47％；全矿进尺实际完成3341米（3#回采进尺1359米，水平延深进尺1982米），完成年计划11500米（3#回采进尺4800米、水平延深进尺6700米）的29.05％。重点任务完成方面，逐月下达计划并进行落实考核。固定资产投资方面，我公司严格执行集团公司审批计划，集团公司下达计划指标4629.54万元，其中更新改造684万元、维简项目340万元、大修理1359万元、安全费1296.54万元、矿山环境恢复治理基金950万元；我公司召开专项资金会议，确定各个项目实施时间及负责人；截止6月份共计实施204.54万元，针对部分项目未按时间计划进行实施，结合我公司实际情况进行考核。

2、建立完善考核体系，提升企业管理水平。

根据集团公司2021年绩效考核评价方案，结合我公司实际情况，制订了全年的总体绩效考核方案，经职工代表大会审议、通过并下达文件。日常管理各类考核总计罚款70.39万元；其中施工单位被考核56.41万元，个人被考核4.57万元，其余队组、部室被考核9.4万元；结合日常工作中各业务部室的问题，督促修订、完善各专业的管理考核细则以及考核办法、管理制度等。通过考核，各部门的管理、协调、任务等方面不断得到加强，一定程度上提升了华胜公司企业管理水平，提高了劳动工作效率。

3、建立健全班组建设体系，夯实班组建设管理基础。

今年年初修订、补充和完善了各种班组建设规章制度、考评标准、工作条例及考核办法，以制度来约束、规范、细化、量化班组工作，使班组建设工作做到有章可依，有据可查，并定于每月26日对各区队班组进行考核检查，检查结果根据《2021年华胜公司班组建设考核标准》及《集团公司班组能力提升考核标准》进行落实考核评比。正常履行班组建设的检查工作，对各区队井下（8个区队）、班组（18个班组）及地面部室（5个部室）、班组（7个班组）进行逐月检查评比。

培训方面，由计划企管部牵头，人力资源部、工会、纪委紧密配合，组织班组长进行培训，提高认识，掌握班组长文化建设的相关知识。

班组建设方面，积极参加集团公司组织的一系列活动，组织人员参加集团公司演讲活动，技术比武以及“12453”岗标推进工作，加强打造例会、看板、案例、精细化管理、明星（金牌）员工五大平台，建立赛马、荣誉、分享、轮值、评议、活力、链锁七大人本激励机制，两者相结合，实现大家分享学习、激励自身、激发激情、安全自保、互保链锁，有利于营造良好的班组团结和谐氛围。

4、组织完成招标及合同管理工作。

坚持“公开、公平、公正”的原则，按照招标法规定程序，完成各项招标工作，包括非招标方式采购、邀请招标、公开招标等。今年截止5月，签订合同共达3458.69万元。其中采购类1416.85万元，销售类747万元，技术类139.7万元，工程类582.31万元，设备修理类38.56万元，其他类185.12万元；招标项目14项，其中工程类招标3项，中标金额累计748.2269万元；货物类招标11项，中标金额累计962.8699万元。

为进一步加强合同管理人员职业素质，提高法律知识和业务知识，组织培训《刑法修正案》、《民法典》等系列讲座，夯实了合同管理人员的基础，增强了整体管理人员的业务水平。

5、推动法律普及。

根据集团公司下发的普法计划，制定华胜公司2021年普法计划，每月按时下发学习内容并定期检查各部室、区队的学习记录，通过学习增强了职工的法治观念和法律意识，提高了依法办事和依法维护自身合法权益的自觉性，进一步推动企业管理水平的提高。

6、认真做好各项统计工作。

对上级布置的统计工作，按规定要求组织实施，对统计数据进行审查、核实，确保数据真实可靠。各种月报、季报、年报等业务工作都能够全面、准确、及时地报送。

7、认真做好结算工作。

由我部室牵头展开结算审核工作，多次组织召集结算相关部门进行协商处理，我们以公司自身的利益为出发点，紧抓工程项目审核，从工程的施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审核，对查出的问题进行纠正、整改，有效地规范了工程结算的管理。水平延深项目按月进行结算审核，参与土建零星工程及矿建延伸工程的验收工作，负责2020年矿建井巷工程等结算的审核工作。

8、制定、完善相关制度

根据晋控集团要求，进一步梳理部门职责以及制度，由计划企管部牵头，各部室、队组积极配合，重新梳理了现行职责与制度，对制度的符合性、有效性、完整性可操作性进行审核评价，形成每年一次的内部审核评价机制，使制度得到全面落实。

二、2021下半年工作计划

结合2021年公司生产经营目标，生产建设工作任务及2021上半年的工作完成情况，通过财务部全面预算指标，进行全面分解、落实，紧抓内部管控，制定以下计划。

1、加强成本管控，加强材料采购计划的审批管理，合理选择采用招标、商务谈判、定点、线上采购等方式保证材料的供应质量和效率；力争在满足延期付款的前提下，通过招标把材料采购成本降下来；完善华胜公司材料采购内部控制制度，加强对我公司材料采购的监管力度。尤其是要完善材料采购计划的审批，不得超计划采购，严把验货流程，真正从建立健全内部控制制度入手，形成较为完整的材料采购监管机制，把采购价格降下来；坚持交旧领新，降低材料成本，优化领用程序，票据管理，做到物资真正投入生产，降低材料成本；优化生产衔接环节和作业流程，有效回收工作面保安煤柱，严格划分职责，把好设计关，杜绝无效掘进，优化巷道支护参数，避免过度支护，科学组织生产从生产衔接中降低掘进成本。

2、着力培养有学历的新一辈班组长，老班组长将自己实战经验细心传授给新一辈，将二者的经验与文化素养渗透到班组文化建设中。加大班组考核力度，杜绝弄虚作假。继续打造五型班组。

3、继续严审合同条款，逐字逐句把关，防止纠纷的产生；完善《合同管理台账》和《合同专用章管理台账》。严格执行国家法律法规，按照集团公司与本公司《招投标管理办法》的规定，公正、公平地做好招投标工作，积极与相关业务部室沟通，进一步缩短招投标工作时限，服务于华胜公司的生产经营运行。通过培训方式进一步加强合同管理的业务能力，不断提高合同管理人员的整体素质。

4、强化土建零星工程及矿建延伸工程的月度结算工作，做好2020年全年矿建井巷工程等结算的审核工作。

5、继续做好统计工作，确保数据真实可靠。