2020年铝箔事业部工作总结

2020年铝箔事业部工作总结

2020年，面对突如其来的新冠疫情，铝箔事业部在云铝公司的正确领导和关心支持下，团结带领全体干部职工，紧紧围绕中铝股份及云铝股份的各项部署安排，以“严对标、深改革、拓市场、扭亏损”为工作主题，全要素对标同行先进极限降本，经半年的努力，在生产经营管理上取得了一些成绩，总结如下：

一、生产经营目标指标完成情况

（一）安全环保目标指标完成情况

上半年铝箔事业部3起可记录医疗事件，未发生轻伤及以上安全事故，突发环境事故为0，各项环保指标均在控制范围内，但在全员使用安全APP查隐患、安全隐患整改、建档率与目标要求还有差距。

（二）铝板带箔产销量完成情况

1至6月铝箔产量10653吨，同比增长37%；销量10668吨，同比增长44.5%。通过“全要素对标”、“极限降本”等专项工作，克服新冠疫情、设备故障率高、产品质量不稳定、市场竞争压力大、生产方式调整后人员紧张等困难，实现产销量同时增长超过37%以上的新突破。上半年铝箔生产经营累计亏损2321.98万元，同比2019年上半年？

（三）对标先进工作完成情况（标杆企业：湖南晟通）

全方位开展“全要素对标”专项工作，1-6月，铝箔成品率累计值85.38%（标杆企业90%），同比去年增加6.33%；铝箔电单耗累计值1749.23度（标杆企业1200度），同比去年平均值降低494.31度。经半年的努力，影响生产成本的关键控制指标、核心指标都有较大进步，但与同行先进对比还有差距。

（四）项目建设完成情况

狠抓项目进度，以事业部领导班子、主要生产骨干为核心签订责任状，发挥公司各方力量的协同作用，通过专业施工队伍和事业部生产、检修骨干相结合，重点实施7#箔轧机的安装、调试；全力推进项目二期环保验收、消防、职业健康及安全验收工作。

二、主要工作措施

（一）抓实疫情防控，实现零感染，加大安全环保投入，确保生产安全平稳运行。面对突入其来的新冠肺炎疫情，事业部领导班子坚持一手抓疫情防控，一手抓安全生产。一是领导带头坚持每日体温检测、日常消毒等工作，公司未出现新冠肺炎感染人员。二是抓实安全生产标准化二级评审、强制清洁生产审核及中铝职业健康安全环保精准管理体系运行工作，强化岗位达标管理，健全完善“一人一档”工作。三是以迎接中央环保督查为切入点，全面排查环保隐患，依法依规管理和处置含油硅藻土和废油等危险废弃物，严格落实环保设备设施有效运行、达标排放。

（二）以“全要素对标”为主线，全力推进新产品研发、多措并举技术攻关提高综合成品率。一是优化生产工艺技术，不断调整超薄料的轧制工艺，强化培训，提升板形控制技能，轧制断带次数由270次/月降低到200次以内。二是完善事业部成品率定额提升方案，细化责任，层层分解落实，压延工区目标93.7%,精整工区目标93.0%，综合成品率>87%。三是全力推进板带尾料替代铝箔头尾料提高铝箔成品率方案,确保减少铝箔头尾废料量80kg/卷。四是加大新产品科技研发力度，重点开发高亮度烟箔产品、8021合金冷成型药箔及高级软包箔， 1-6月份累计生产销售高亮烟箔603t， 8021冷成型药箔成品性能达到客户要求，高级软包箔试制成品自检合格。

（三）对标先进同行，狠抓极限降本。一是持续优化设备性能，将7台轧机全部安装自主研发的入口侧下板面喷淋清洗装置，减少铝粉对黑油腐蚀影响，减少腐蚀断带次数。二是对退火炉控制系统升级改造，实现全周期内参数按预设定工艺要求自动控制，减少退火后起股废料。三是优化调整轧机熨平辊参数，减少板形错层废料和下游工序轧制断带造成的废料。四是优化轧机板式过滤参数，平均换纸周期由原来的8h延长到16h以上。上半年来铝箔事业部从修旧利废、进口备件国产化方面入手，实现修旧利废降本6.6万元、进口备件国产化降本2万元，设备自主改造降本7.8万元、自修项目降本12.6万元。

（四）加大科技研发力度，积极争取政府支持。上半年开展高级包装铝箔、动力电池复合膜用铝箔、药箔等8项科技创新项目，共计投入研发费用3189万元，占比达6%，积极争取政府补助资金支持，申请了2020年省政府第一批技术改造专项资金支持、2020年中小新兴企业、2019年研发后补助、中央外贸资金、2021科技金融结合专项补助等，为下半年科技创新项目奠定资金基础。

（五）强党建促生产，用活双百分考核，充分发挥党组织的思想引领作用，确实将党建融入中心工作来。一是扎实开展“两带两创”活动，上半年“两带两创”项目共实现降本404万，完成降本目标（450万）的89.8%。二是将主题党日活动与急、难、险、重的生产工作结合起来，上半年党员干部利用中午饭后业余时间组织突击义务劳动210人次。三是扎实开展“安全、干净”班组创建、“岗位练兵、技能比武”、职工劳动竞赛等活动。四是结合三班两运行工作机制推进，事业部各级党组织深入一线做好谈心谈话，真正做到知实情、解民意，及时排解员工的思想压力，做好员工队伍稳定工作。

三、存在的问题与不足

（一）人才队伍建设与生产高速发展不匹配，部分干部的综合管理能力不足，解决问题的思路不宽、方法不多、效果不佳；员工队伍不稳定，事业部改革以来，共37人辞职，其中干部5人，操作工32人。

（二）对铝箔市场研判和经营风险管控不足，市场占有率和销售加工费偏低，铝箔新客户开发周期过长，销售在制定铝锭价的作价方式上不科学、周期跨度较大的弊端。

（三）虽然上半年中铝箔事业部主要经济技术指标都有不同程度的进步，但是与先进同行相比：产品综合成品率偏低，主要消耗指标偏高，订单交货及时性不佳，质量稳定性不高，使产品生产成本高于同行、高于实现的销售加工费，生产经营结果不理想，与年度目标相比差距非常大。

（四）项目建设进度没有达到预期的目标，高精超薄铝箔项目因消防电讯施工严重滞后，导致项目消防验收、职业健康卫生管理及安全评价验收工作不能按期推进，存在较大风险。

四、下半年工作计划及主要工作措施

（一）下半年生产经营目标

产量：15359吨；销量：17000吨，其中出口：8500吨，国内：8500吨，烟箔、超薄铝箔：1700吨。

（二）下半年主要工作措施

1、以生产安全标准化二级创建为抓手，协同中铝职业健康安全环保管理体系的运行，持续推进强制清洁生产审核，抓实两抓两查严监管工作，全力推进项目建设“三同时”工作，实现全年生产经营安全平稳运行。

2、以市场研判为重点，对标先进同行的营销管理，抓产销衔接和经营管理。一是坚持差异化的销售策略，根据市场需求及时调整产品结构，着重增产增销“超薄铝箔”、“烟箔”等附加值高的产品。二是进一步拓宽销售渠道，不断开拓国内大型终端客户，积极开拓日韩、欧洲等国外市场，同时提高省内及周边市场的占有率。三是不断夯实前期新客户的开发成效，力争在下半年实现长效稳固合作。四是将销售目标逐月分解，责任到人，量化到人，并细分到具体市场。五是逐步梳理并扭转以往铝锭价定价方式多样化的弊端。根据不同客户的定位，合理的制定相应的铝锭价作价方式，以规避由于铝锭价波动较大，带来的经营风险。

3、以“全要素对标、极限降本”常态化、制度化建设为重点，一是持续优化MES系统管理，利用信息化手段严格订单计划评审，科学组织生产，以日计划保周任务，定期清查积压产品，加快铝资源流转，进一步压减在制品库存，减少资金占用。二是以提高设备有效开机率为目标，狠抓设备性能稳定和能源管理，降低能源消耗、杜绝跑冒滴漏浪费。三是全方位提升产品质量、固化生产工艺技术规程，强化培训不断提高全员操作技能。四是细化量化考核目标，责任到人。将产品质量、生产成本及综合产品等关键指标落实到工区、班组、机台，与全员月度绩效考核挂钩。

4、持续优化事业部人才队伍建设，充分发挥好党组织的思想引领，认真做好员工思想稳定工作，做好符合铝箔事业部实际的员工队伍培训和人才队伍建设方案，充分发挥绩效管理考评的激励作用和竞争作用，在管理层开展以提高管理能力和实际业绩相结合的考评，在一线员工将开展强化执行力、精细操作与完成产量、成本情况的考评。

总结过去的半年，取得一些进步，但也有诸多不足，我们将以更加坚定的信心，更加努力的工作，不断克服生产经营中的一个又一个困难，解决生产组织中的一个又一个难题，倾尽全力加快理顺生产经营管理，实现云铝浩鑫铝箔的良性发展！