煤业标准化大排查大整治活动总结

煤业标准化大排查大整治活动总结

2021年11月19日，晋城煤炭事业部根据《关于立即对照国家局标准化验收问题开展标准化大排查大整治通知》晋控煤业安委办字〔2021〕（147号）文件、《晋城煤炭事业部开展标准化大排查大整治活动实施方案》要求，组织赵庄二号井对赵庄煤业开展安全生产标准化管理体系大排查大整治活动，并对照四老沟、永定庄国家局标准化验收存在的主要问题进行安全生产标准化管理体系动态现场检查。检查地点：1312面、1101巷反掘、1318底抽巷、1102面、1105巷、5318面、3309底抽巷、五盘区胶带巷、五盘区回风巷、五盘区检修通道、井底车场、换装站、北翼辅运巷

重大隐患（条） 5条

一般隐患（条） 134条严重隐患（条）5条

现场检查发现问题如下：

一、理念目标和矿长承诺

1、安全理念的建立职工未提出建立理念的建议或要求。

2、安全生产目标中风管控、灾害治理未明确指标无操作性。

3、安全生产目标分解表中未明完成每项任务的支持条件。

4、年度安全目标考核方案中考核不全面，灾害治理无具体考核指标。

5、每季度统计目标完成情况，未统计、未完成情况的内容。

6、安全理念制度中未对宣贯做出具体要求。

二、组织机构

1、10月份安全办公会议纪要未体现安排矿井灾害预防及处理计划修订内容。

2、机电信息管理部未明确安全风险管控职责。

3、生产技术部未明确参加矿井灾害预防及处理计划编制。

4、9月份安全办公会议纪要未体现安全风险管控内容。

5、矿井领导岗位调整职责划分未更新。

6、调度指挥部部门职责未更新。

三、安全生产责任制及安全管理制度

1、未按照《新安法》修改矿长的安全生产责任制内容。

2、未按照《新安法》修改安全监察部的责任制内容。

3、现场抽查五盘区检修通道验收员岗位安全生产责任制回答不全面。

4、安全管理制度中，领导带班下井制度未更新至2021年。

5、安全生产责任制考核，未提供5、6、7月份考核结果。

四、从业人员素质

1、副总工程师以上人员未在其他煤矿兼职，只有六长兼职承诺，没有副总兼职承诺。

2、标准化一期一档资料未按规定要求整理，缺办班审批表、讲义、办班总结等。

3、安全管理制度不完善，缺培训登记制度、质量评估制度。

4、兼职教师未明确授课专业。

5、未提供矿层面的班组民主活动记录。

6、综采二队《班组安全生产管理制度》与新标准不符。

7、班组民主活动形式单一，学习内容过多。

8、10月份发生不安全行为人员中有一人次未明确体现是哪个班组。

五、安全风险分级管控

1、五盘区检修通道掘进工作面无重大安全风险公示牌；

2、赵庄煤业现安装有3部猴车，分别在主斜井、南辅运巷和1105巷，年度风险辩识评估列为较大风险，应纳入重大安全风险管控；

3、2021年8月14日，青海省海北州西海煤炭开发有限责任公司柴达尔煤矿“8·14”重大顶板事故专项风险辨识评估，安全风险管控措施不完善、操作性不强；

4、副斜井跑车重大安全风险公示仅在井底限员区域进行公示，未在副斜井口进行公示；

5、矿井安全风险分级管控工作领导小组，生产副总工程师职责缺少参与新工作面、新水平、新盘（采）区设计前专项安全风险辨识评估相关职责；

6、赵庄煤业五盘区新增硐室设计前专项风险辩识评估报告中，缺少将工作面运煤皮带“皮带保护”纳入重大风险辩识；

7、赵庄煤业5323综采工作面设计前专项风险辩识评估报告中，未将“皮带保护”列入重大风险辩识。

六、事故隐患排查治理

1、事故隐患排查制度中，无区队长、跟班干部、班组长的职责，岗位人员职责内容不具体。

2、事故隐患排查制度中，隐患分级实用性，操作性不强，针对当班处理的隐患需要再分级。

3、隐患排查治理会议分析报告中，内容单一，需对各类隐患进行分析，解刨并做出总结。

4、年度事故隐患排查治理专项培训，无生产技术部、通风管理部培训资料；年度事故隐患排查治理基本技能培训，无综采二队、机掘一队培训资料。

5、信息化管理系统不具备对事故隐患过程跟踪、逾期报警功能。

6、1105巷1#横川小风门不能实现自动开启。（严重隐患）

7、1105巷750米处消防设施无灭火器。（严重隐患）

8、1103巷（13121巷跨巷）皮带架下淤泥、积水多，标准化差。

七、通风

1、33091巷风门气动装置不能使用。（风门有机械闭锁）

2、33091巷风机前消防设施1台灭火器过期。

3、33091巷主、副局部通风机未挂标识牌。

4、33091巷1#横川皮带机头喷雾阀门不在人员易使用地点。

5、33091巷风桥上穿有抽放软管。（严重隐患）

6、33091巷1#横川皮带机头消防设施管理牌脏，且1台灭火器合格证破损，看不见检验日期。

7、33092巷1#横川抽放管路口未封堵。

8、33092巷材料上粉尘大。

9、3104巷（33092巷至33091巷风桥间）有大量备件。（严重隐患）

10、3309底抽巷口皮带机头25米消防管路私自挪作他用（冲洗巷道）。

11、3309底抽巷捕尘网破损严重。

八、地测

1、10月份矿井充水性图中3#水源井数据未更新，五盘区胶带联络巷未更新至迎头。

2、地表水文观测成果台账苏里河流宽度、深度数据不全，《河流调查原始记录本》中丹河10月31日未填写观测方法，33201胶带顺槽巷第18次物探验证成果台账验证未更新。

3、1105巷超前探放水设计巷道周边情况叙述不明，带压情况未说明奥灰水位标高。

4、3308回采地质说明书中未描述工作面煤层种类，未描述预计最大涌水量，未描述煤层结构，未描述煤层稳定程度。

5、1316掘进地质说明书中文字叙述中未描述直接顶岩性特征，未描述预计工作面地压情况。

6、地质原始记录本中五盘区胶带巷里程1050m处煤层观测未描述顶底板岩性。

7、5318工作面损失量计算图未更新至10月份。

8、分月分采区分煤层损失量分析及回采率计算基础台账中十月份二盘区损失量与产量损失量报表中数据不一致。

9、测量结算台账目录填写不全，1101巷反掘贯通通知单调度指挥部未签字。

10、1105辅运巷600m处及距迎头100m处有积水未及时排水，100#皮带架处顶板淋水无水文观测牌板。

八、采煤

1、提出问题：5318面作业规程会审意见表中会审意见无具体内容。

整改措施：加强作业规程审批管理，增加相应的会审意见。

2、提出问题：5318面小班顶板离层仪检测表13日午班跟班未签字。

整改措施：加强矿压监测记录审核管理，针对同类问题进行自查，避免出现漏签现象。

3、提出问题：53181巷7#围岩位移测点现场观测记录牌板上数据与地面台账不一致，且现场只有一个监测断面，缺一个监测断面。

整改措施：加强矿压监测记录管理，补全井下围岩位移测站监测断面。做到井下牌板、原始记录表、地面台账三对照，针对同类问题进行自查，避免出现遗漏。

4、提出问题：53181巷转载机人行侧电缆及管理吊挂乱。

整改措施：加强现场标准化管理，重点设备列车处电缆、管路进行整挂。

5、提出问题：53181巷超前支护6-7#单体柱间排距超规程规定，规定1.2米，实测1.4米。

整改措施：加强现场管理，严格按照作业规程规定对超前支护段单体柱进行打设，上尺上线，标准打设。

6、提出问题：53181巷超前支护12#单体柱初撑力实测10Mpa，规程规定14.8Mpa。

整改措施：加强现场管理，对超前支护段单体柱升紧，逐根检查单体柱初撑力。

7、提出问题：5318面7#、18#、19#、53#、78#支架初撑力不足24Mpa。

整改措施：加强现场管理，升紧工作面支架。

8、提出问题：5318工作面18#支架一处油缸漏液严重。

整改措施：加强现场检修管理，及时对漏液油缸进行更换。

9、提出问题：53182巷采空区有2根锚索未退锚，顶板垮落不实。

整改措施：加强现场悬顶管理，对锚索及时进行退锚，悬顶垮落效果不好时可采用施工密集眼进行切顶。

九、掘进

1、提出问题：1318顺槽底抽巷管路、风筒上浮尘多。

整改措施：加强现场管理，每天安排人员对巷道进行冲洗。

2、提出问题：1318顺槽底抽巷30米处有积水。

整改措施：加强现场管理，每天安排人员对巷道积水进行抽排。

3、提出问题：1318顺槽底抽巷巷口过桥不稳固。

整改措施：加强现场管理，每天安排人员巡检，对设备进行检修稳固。

4、提出问题：1318顺槽底抽巷多个皮带架变形，皮带下浮煤多。

整改措施：加强现场管理，每天安排人员巡检，对设备进行检修稳固。

5、提出问题：1318顺槽底抽巷机组表面煤泥多。

整改措施：加强现场管理，每天安排人员巡检，对现场进行清理。

6、提出问题：1105巷无表面位移检测点（不超100米安设一组，一组2个监测断面），现掘进巷道表面位移未在底板设观测点。

整改措施：加强现场管理，严格按文件要求进行顶板管理、顶板监测。

7、提出问题：开掘现场会审记录无副总签字。

整改措施：加强技术管理，开掘现场会审等严格按要求进行签字记录。

十、机电

1、提出问题：1103巷风桥处小线与动力电缆搭接。

整改措施：重新吊挂小线

2、提出问题：1103巷风桥往下帮上一高压两通喇叭嘴两边的电缆高于喇叭咀，滴水易渗入接线腔内。

整改措施：重新吊挂电缆

3、提出问题：1103巷接地极管理牌板过小，牌板上需填写检查时间。

整改措施：更换接地极管理牌板

4、提出问题：1103巷风机处接地探针头需加一挡盖防尘。

整改措施：加挡盖防尘

5、提出问题：1103巷风机处监测监控小线需横平竖直吊挂。

整改措施：重新吊挂电缆

6、提出问题：1103巷风机处一盏照明灯未按标准吊挂。

整改措施：重新吊挂

7、提出问题：1103巷皮带机头电话未上架管理。

整改措施：电话上架管理

8、提出问题：1103巷皮带过桥两边需加护网。

整改措施：定做护网加装

9、提出问题：1103巷沿途管路阀门处需加管理牌板，阀门丝杠处需加黄油防腐。

整改措施：加阀门管理牌板，丝杠加黄油防腐

10、提出问题：1103巷帮上的铁电缆钩锈蚀严重，需刷漆或亮化。

整改措施：刷漆亮化

11、提出问题：1103巷里程牌过小，需挂在顶上。

整改措施：移交安监牵头处理

12、提出问题：1101巷反掘皮带机头护网锈蚀需喷漆防腐。

整改措施：喷漆防腐

13、提出问题：1103巷风机处主接地线、辅地线需重新吊挂。

整改措施：主接地线、辅地线按标准重新整理吊挂

14、提出问题：1103巷风水管路需编号管理。

整改措施：风水管路编号管理

15、提出问题：副斜井车房牌板制度审核过期。

整改措施：车房牌板制度及时审核签字

16、提出问题：副立井绞车房操作规程技术特征卡罐笼尺寸型号与井口公布的不对照。

整改措施：及时更正

17、提出问题：风井压风机房悬挂牌板有老化、破损、内容涂改过多，建议更换。

整改措施：及时更换

18、提出问题：副立井绞车房电气月检本10月份内容填写不全。

整改措施：填写内容补充齐全

19、提出问题：南苏压风机应急照明放电时间短，建议更换。

整改措施：及时更换

20、提出问题：南苏主扇机房高压进线柜柜后需张贴反送电标识。

整改措施：张贴反送电标识

21、提出问题：1101巷反掘工作面皮带机头温度保护探头距测温点超30mm。（严重隐患）

整改措施：调整温度保护探头到正确位置

22、提出问题：1101巷反掘工作面底板鼓起，带式输送机底皮带离地间隙小。

整改措施：清理底板煤块，底皮带离地间隙符合要求

十一、运输

1、井底车场5#道岔叉尖断。

整改措施：更换尖轨

2、井底换装站轨道间煤泥多。

整改措施：清理煤泥

3、换装站一处回收件无管理牌。

整改措施：挂牌管理

4、人车17#胶轮车牌照破损，车内灭火器位置不当。

整改措施：更换拍照，按规定码放灭火器

5、二次换装站有积水。

整改措施：清除积水。

6、主斜井猴车机尾存放一支架影响行车。

整改措施：倒走支架，不得影响行车

7、换装站东侧部分反光标识破损。

整改措施：更换反光标识

8、人车8#车载灭火器数量不足。

整改措施：按规定配足数量

9、部分改造国三发动机胶轮车，检测报告未送回（1辆）。

整改措施：及时取回检测报告

10、人车17#车辆外观不完好，右前轮磨损严重。

整改措施：上井进行维修。

十二、调度

1、提出问题：10月份调度员交接班记录多处涂改。

整改措施：加强调度员标准化培训，增强标准化意识，加强调度记录管理，规范记录填写。

2、提出问题：《调度人员入井（坑）制度》无排班计划。

整改措施：加强调度人员入井（坑）管理，建立调度人员入井（坑）排班计划，完善相应资料。

3、提出问题：10月份安全生产信息台账缺少隐患方面的内容。

整改措施：加强调度记录管理，补充完善安全生产信息台账内容，增加隐患排查相关内容。

4、提出问题：10月份月度考核无考核结果汇总。

整改措施：加强调度标准化管理，补充完善考核结果汇总。

5、提出问题：立井底应急广播系统有杂音。

整改措施：检修或更换立井底应急广播设备，加强应急广播系统管理，定期对应急广播系统进行试验、维护，发现问题及时处理。

6、应急值守制度中未明确调度员未应急值守人员，职责不明确。

7、提出问题：调度会议记录本10月15日缺少会议记录人。

整改措施：加强调度会议管理，规范会议记录，完善会议记录内容。

8、《应急物资管理制度》中未明确各种应急物资维护更新时间。

9、10月份危险化学品泄漏演练未做评估总结。

10、应急救援专家库成员未更新。

11、《应急预案管理制度》内保存时间与要求不符。

十二、职业卫生与地面设施

1、职业病危害防治管理制度中相关职业病患者调离妥善安置资料的监管职责未明确说明。

2、职业病危害防治经费使用情况，无使用明细发票。

3、职业病危害年度检测，周期已超、无检测报告。

4、矿井在变更作业地点时未进行游离二氧化硅、噪声的测定、检测。

5、职工职业健康档案，档案内容不全，部分人员职业病体检存在隔年未体检现象。

7、瓦斯抽放一队会议室定置图与实物不符。

8、洗衣房洗衣机无消毒记录。

9、四号楼110室卫生间排气扇损坏。

10、四号楼前摩托车未按位停放。

11、食堂洗碗间地面有杂物、积水。

12、工业广场部分材料未上盖下垫。

13、洗选北路路面有坑洼，部分路沿石损坏。

十二、职业卫生与地面设施

1、持续改进制度中无考核评价依据。

2、10月份标准化例会缺签字表。

3、年度分析报告缺理念目标、组织机构。

4、年度分析检查与实际次数不相符。

5、三季度分析各专业总结分析不到位。

6、三季度安全生产标准化内部自查自评和外部检查考核结果未分解落实责任。

十三、持续改进

十四、三超方面

（1）超定员：单班下井人数超国家规定850人，省能源局规定700人，采煤工作面、部分掘进工作面巷道内人数超单班限员规定。

（2）超能力：设计生产能力为800万吨/年，实际生产为1000万/年，月度产量不均衡，局部月份及全年超能力生产。

（3）超头面：生产能力要素公告规定综采工作面个数为2个，实际为3个综采工作面同时回采。

十五、系统方面

一盘区13161巷、三盘区33201巷及33202巷、3312工作面不超前两个区段。

十六、其他方面

赵庄煤业现有WC25RE（人车）33辆，WC5E料车12辆，WC8E料车17辆，WCJ8E(B)料车6辆，WC8E(B)料车7辆，FBL-10铲车5辆，FBL-40叉车2辆，FBL-55叉车2辆，LWC-50支架车4辆，ED6铲车4辆，WC3Y(B)11辆，WJ-4FB铲车15辆，MINCA18S-Y油罐车1辆，WC3SE洒水车1辆，WC3BE火药车2辆，MINCA18S料车3辆，MINCA18S升降车2辆，共计127辆。已改造国Ⅲ车48辆，剩余79辆国Ⅱ车未进行改造为淘汰设备。

十七、制约一级标准化验收存在问题

1、存在的5条重大隐患整改难度大。

2、一级标准化验收之前需出重新确定每个月度的迎检头面，造成一级标准化验收资料不能动态更新，必须在检查前进行准备。