规范工作（精品多篇）

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餐厅服务员工作规范 篇一

一、总的指导思想：建功与育人并举。

二、总体工作思路：围绕党政中心工作、立足基层一线、发挥团的优势、体现青年特色、力求务实创新。

三、团委工作的五个基本：

基本方向：配合党政中心，适合青年特点。

基本方针：创新与务实相一致。

基本任务：带领青年建功立业与培养青年健康成长相统一。

基本对策：合理布局、严细管理、整体推进。

基本目标：增强团内凝聚力，扩大团外吸引力。

四、各级团干部的五项要求：

思想基础：坚定理想信念，实现自我价值。

精神面貌：朝气蓬勃、雷厉风行。

工作作风：实事求是、精准执行。

关键本领：围绕中心选题目，结合实际著文章。

基本方法：找准方位、主动切入、灵活机动、讲求实效。

五、团的工作管理机制：以青年为主体，以支部为基础、以现场为依托、以活动为联结。

六、团的活动机制：集中决策、分头落实、个别指导、灵活开展。

七、各级团干部的修养：政治要坚强、学习要刻苦、工作要勤奋、作风要扎实、品德要高尚。

公司团委的主要工作职责

1、以共产主义理想教育青年，引导青年在社会主义现代化建设的实践中，锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人。

2、宣传、执行公司党委和上级团组织的决议，教育青年在生产和工作中起模范带头作用，充分发挥共青团的突击、助手作用。团结带领青年努力完成党组织交给的各项任务。

3、根据公司党委的中心任务和上级团组织的工作要求，结合公司的生产实际，制订公司团的工作方针、计划和任务，指导、检查、督促基层团支部的工作，总结经验，树立先进，负责团代会和工作会议的组织筹备工作。

4、深入基层，调查了解情况，了解公司团的工作情况和团员、青年的思想、工作、学习、生活等现状和要求、愿望，切实研究团的工作中存在的问题并制定相应的措施，及时向公司党委及上级团委请示、汇报，提出建议和意见，推动公司团的工作发展。

5、从公司实际出发，坚持业余、小型、灵活、多样、经常的原则，组织开展各种适合青年特点的'活动。

6、加强团的组织建设和思想建设，树立敏捷、高效、主动、负责的工作作风，建立健全团的组织机构和组织系统，收缴团费，办理超龄团员的离团手续，积极向公司推荐优秀青年人才，对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员做党的发展对象。

7、维护青年的合法权益，关心青年健康成长。积极帮助有关部门解决青年的社会问题和实际困难，为青年多办实事，为青年服务，勤勤恳恳为基层团组织服务。

团支部的主要工作职责

1、组织本支部团员青年认真学习党的各项方针政策，学习团章及公司有关团组织建设和团的工作的政策、条例、规则。

2、团结带领青年努力完成基层党组织和公司团委布置的各项任务。

3、抓好本支部的思想建设和组织建设，经常向基层党组织和公司团委汇报请示工作，反映青年的思想情况和愿望，并提出建设性的意见。

4、按照团员的管理办法，做好团员的管理工作，健全各类花名册。搞好本支部团费收缴工作和自筹自创经费活动。

5、定期召开团员大会，团支委会，每月组织团员上一次团课，抓好团员青年的政治理论和业务技术学习，做到常抓不懈。

6、积极地、有计划地搞好团员发展工作和认真抓好团员超龄离团工作以及推荐优秀团员作为党的发展对象的工作。

7、关心团员青年利益，积极开展适合本支部青年特点的活动，增强支部的活力。

学校人员工作规范 篇二

1、认真学习教育法规政策，提高法律意识，依法行事，自觉遵守国家法规和学校的各项规章制度。

2、热爱后勤工作，把实现个人理想和人生价值同学校的事业发展紧密的联系在一起。

3、严格遵守作息时间，按时上下班，有事请假，不迟到、不早退，认真完成好本职工作。

4、要有严谨的工作作风，全心全意为师生服务。在师生面前不发牢骚，不说怪话。

5、发扬工勤人员艰苦奋斗的拼搏进取精神，敬业乐业，争创一流业绩。

6、自尊、自爱、自重、自省，自觉抵制腐朽思想的侵蚀。不弄虚作假，不损害学校的形象。

7、树立主人翁意识，节约用水、用电，杜绝浪费。

8、供给师生开水及凉水要及时留水样，及时锁门，防止投毒，确保师生人身安全。

9、行动有纪律，办事讲效率，做好分管的工作。

10、工作中不怕脏，不怕累，尽职尽责，不做有损工勤人员形象的事情。

11、工作期间不得饮酒，要安全操作，及时检查器械，出现问题及时汇报或修理，违章操作或因工作失职造成损失，照价赔偿。

12、平等待人，自觉地接受老师、学生、家长和社会的监督。

13、服从命令，听从指挥。工作要积极主动，及时完成好临时性工作。

14、及时检查楼内的设备，发现问题及时处理。

15、对领导、老师提出的合理要求认真去办，确保教育教学工作的顺利完成。

16、做好校园的美化、净化、树木的剪枝、防虫工作，确保环境育人的办学宗旨。

17、不搞封建迷信活动，不擅自离岗或让他人替岗。

18、遇到突发事件要及时采取有效措施，避免事故的发生。

19、熟悉本职工作的职责范围，严格履行职责，做到工作彻底不留隐患。

20、要以学校后勤发展建设为已任，参与学校后勤民主管理与改革，开拓创新，为学校后勤的发展建设出力献策。

银行规范工作心得 篇三

（12月15日）

一、工作职责

（一）负责全区党政信息的收集、筛选、加工、处理工作，及时向区委及有关领导提供信息，为领导掌握情况、科学决策、指导工作服务。

（二）及时向省委办公厅、市委办公室传报信息。上报区委重大活动、工作部署情况，及时反映区委的中心工作、阶段性重点工作和特色工作，及重大的社会动态、重要的社情民意。

（三）定期向各镇（街道）、区直各部门和各企事业单位传发信息，传达区委有关指示、交流工作情况，推广先进经验，为机关和基层服务。

（四）负责区委信息网络的组织、协调、检查、指导工作。定期开展业务培训，提高信息工作人员素质。

（五）办理领导交办的其他工作事项。

二、工作程序

（一）信息处理工作程序

1、信息的收集和登记。主要从三个方面进行收集。一是纵向信息的收集；二是横向信息的收集；三是区委及区委领导工作活动情况的收集。对收到的信息有专人每天进行登记。注明报送单位和被采用刊物，做到不漏登、不误登、不拖延。

2、信息收集的五种主要类型。一是思路型。主要包括两个方面：①对上级领导的重要讲话精神或重要批示的贯彻落实措施；②各镇（街道）、区直各部门贯彻落实上级重大决策部署的新思路、新举措、新建议。二是经验型。各部门、单位在执行上级政策、进行经济建设和党的建设等工作中的突出成绩或新突破、新经验、好做法。三是政策型。主要是：①上级有关政策规定的执行情况；②各镇（街道）、区直各部门结合实际新出台的有关措施、规定；③根据工作需要亟待制定或需要重新明确的有关措施、规定。四是忧患型。主要是重大突发事件、重要案件、重大事故、重大灾情疫情及工作中存在的突出问题等。五是建议型。主要是广大干群对上级党委或本级党委某些工作的意见、建议和基层在落实上级政策措施时对所出现问题的反映及提出的对策等。

3、信息的筛选。一是筛选信息要坚持思想性、时效性、广泛性、适用性的原则，围绕区委的中心任务和阶段工作重点来进行。既要反映动态性信息，又要注重发现高层次信息，努力开发突出本地特点的综合、建议、经验、反馈型信息。二是筛选信息的具体要求是，注重选择与党的中心工作有密切关系，对现实工作有指导意义的信息；选择与不同层次工作的。特点、重点和难点有密切关系的信息；选择带有苗头性、倾向性或突发性的信息；选择市场经济建设中出现的新情况、新问题、新经验、新建议；要坚持喜忧兼报。

4、信息的编改和审签。一是信息的编改。主要搞好三个层次的服务，即：为上级党委服务、为同级党委服务、为基层党委服务，坚持为同级党委服务与为上级党委服务并重的原则；编写信息要视信息的内容、重要性和保密程度等，编发《峄城信息》、《信息快报》等上报或下发。二是编写信息要及时、准确、实用。把握时效性，当天编发的信息当天报送领导，重要性信息及时报送区委领导阅示；注重真实性，不编发虚假、失实的信息；提供的信息要具有一定的价值，提高信息的实用性；编写的信息要语言精炼，简洁明快。三是信息的审签。编写的所有信息要加信息刊头送分管主任签发并存档。

5、通报评比制度。一是通报办法。①各单位信息材料报送和采用情况每月通报一次，每次按得分多少排列顺序进行通报。②实行缺报信息通报制度。对缺报信息一个月的单位，进行点名通报；对连续缺报两个月的单位，给其单位主要负责人寄发“信息缺报通知单”；对连续缺报三个月的单位，采取措施进行重点帮促。③坚持信息员顶岗轮训制度，各镇（街道）和区直各部门信息人员由区委办信息股统一安排定期进行顶岗轮训，每次轮训时间原则上不少于一个月。④实行用稿奖励制度。凡被中央、省委办公厅和市委办公室采用的信息分别给予一定的奖励。⑤实行信息例会制度。每季度召开一次信息例会，总结交流工作情况，研究安排下季度工作。二是计分办法。①凡报到区委办的信息（包括有关文件）每条次计1分，每采用一条加5分，被评为优秀信息和被区委领导批示的信息每条再分别计10分；②被市委办采用的信息每条计50分，被评为优秀信息，被市委领导批示的信息每条分别再计50分；③省委办采用信息每条计100分，被评为优秀信息、被省委领导批示的信息每条分别再计100份。三是总结评比。每半年对各镇（街道）和区直部门督查信息工作进行一次检查；年底进行全面总结评比。依据信息报送、采用情况，评出先进单位、优秀信息工作者进行表彰。

三、内部管理制度

（一）工作制度

1、严格遵守作息时间，全室人员每天按时上下班，不准迟到早退，不准无故缺勤。

2、实行请假制度。坚守工作岗位，不随意外出。临时外出要与本室人员打招呼，外出半天以上向办公室分管主任请假；2天以上要向办公室主任请假。

3、自觉维护办公室的工作秩序，上班时间不准做妨碍工作和他人的事情。

4、按时、高质、高效地完成本职工作。

（二）学习制度

1、全室人员要自觉学政治、学文化、学业务，不断提高思想觉悟、理论水平和工作能力。

2、坚持自学与集体学习相结合。除认真参加办公室组织的各种学习外，自学时间每星期不少于10小时。

3、积极参加上级机关和有关部门组织的理论或业务学习。

（三）保密制度

1、严格遵守保密纪律和各项保密规定。

2、不随便谈论区委重大决策、重大事情和重要会议的内容。

3、不擅自带领无关人员进出办公室；不在报刊或内部刊物刊登或编发不能公开的秘密。

4、禁止在办公桌上摆放带有密级的文件、资料，更不准带出室外，杜绝失泄密事件的发生。

（四）卫生制度

1、每天早上班前，打扫室内外卫生、整理内务。

2、按办公室划分的卫生区域，定期进行扫除。

3、积极参加社会性清洁卫生活动。

（五）请示报告制度

1、按照个人服从组织、下级服从上级的原则，坚持逐级请示、报告，不得超越自己的权限自行其事。

2、坚持谁交办向谁请示、报告的原则，避免多头请示、报告，努力提高工作效率。

3、领导交办的工作或事宜，遇到困难或拿不准的问题等要及时请示、报告。

4、其他需请示、报告的事宜。

四、内部考核的标准和办法

（一）考核标准

1、公共部分（500分）

（1）忠于职守，勤奋工作。无正当理由不能按时完成工作任务，对当事者扣50分，出现2次扣150分，超过3次按不称职处理。

（2）遵守纪律，坚守岗位。凡出现一次空岗、脱岗、旷班而误事的，每次扣50分，出现其他违纪行为视情况扣50-200分。

（3）工作规范，严守程序。每出现一次不按工作规范、制度和程序开展工作造成损失的，视情况每次扣50-200分。

（4）分工明确，责任到人。出现秩序杂乱、职责不清影响工作的扣50分，出现问题查不清责任人的扣100分。

2、业务工作部分（500分）

（1）加强全区党委系统信息网络建设，及时、准确、全面、有效地提供全区各类信息。全年编报《信息快报》20期、编发《峄城信息》30期，少编1期扣50分，少编2期扣150分，少编3期以上扣300分。

（2）及时上报省、市委全区各项重要活动和重要信息。全年上报省委办公厅信息300期以上，上报市委办信息600期以上，每少一期扣10分，每出现一次误报、漏报、错报、迟报现象，扣50分。

（3）认真做好业务工作范围内的其他各项工作。每出现一次失误扣50分，造成损失的，视情况扣100－200分。

3、奖励加分部分

（1）年终被上级主管部门给予年度表彰的，有关人员加100分；受到区委领导在正式场合给予表扬的，给有关人员加50分。

（2）因工作需要加班，连续2个小时为半个工作日，加10分；累计超过10个工作日加50分。因工作安排不当造成加班的，不予加分。

（3）省委办每采用一条信息加50分。市委领导批示的信息，每一条加50分。

（4）对在各项社会公益活动中，做出突出成绩，为集体赢得荣誉者，每人每次（项）加100分。

（二）考核办法

在分管主任的直接领导下进行。采取日常考核、年度考核相结合，群众评议与领导评议相结合的形式进行，加分部分要书面提出理由和依据，上报分管主任。

每个人基准总分为1000分。综合计分时，群众评议占总分值的20%；考评小组考评占总分值的20%；主任办公会评议占20%；日常考核占总分值的40%。

（三）奖惩兑现

按得分从高到低推荐各类表彰。由考评组、主任办公会商定优秀等次人选，列入区考核办考评。考评得分低于600分的人员，由主任办公会确定为不称职人员，并按有关规定处理。

员工日常工作规范管理制度 篇四

一、考勤方式及工作时间

1、考勤对象为上海公司全体员工。

2、原则上，上海公司全体员工，必须使用指纹/人脸识别考勤设备，并通过考勤系统记录考勤情况。

3、职能部门上班时间为：上午8：30—12：00，下午13：30—17：30；

4、项目服务人员上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30；

5、项目秩序人员根据现场管理需要，以排班班次为准进行出勤。

一定要按照排班班次出勤，一旦出现错误又没能及时整改，受伤的就是您的钱包啦！

二、考勤异常及旷工定义

1、迟到、早退、忘打卡视为考勤异常；未打卡且无补卡申请或应出勤而未出勤视为旷工；

2、迟到早退：打卡迟到1秒也是迟到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成迟到早退扣款！

3、旷工：应出勤而未打卡的，旷工时长在2小时以内的计0.5日旷工，旷工时长超出2小时的计全天旷工。

特别提醒！根据我们现存的班次时长，一旦产生未打卡且未进行补卡申请的，都将会按照旷工一天计算，所以一定要好好打卡啊。

三、关于补卡

1、未打卡：确因客观原因（断电断网、指纹脱落、新员工未录指纹等）导致员工未能正常打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后视为正常考勤；

2、忘打卡：员工上下班未能按时按要求打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后记为忘打卡；若未发起补卡申请或补卡申请未通过的`，按旷工处理；三天！三天！三天！重要的事情说三遍！过时不予补卡哦。

四、关于请假

1、所有类型的请假均需提前发起审批，审批完成后方可休假，严禁事后补假的产生；

2、员工因公外出原则上也需提前进行线上外出申请，如确为突发外出，最晚于外出当日发起申请，因公外出同样不允许事后补单；

3、调休：调休必须是产生本休加班后方可进行调休申请，即“先加班，后调休”，严禁因个人原因将本休天提前；

五、划重点：

1、所有异常的处理时限为三天，请及时关注自己的考勤打卡情况；

2、人员请假、外出，均需提前发起申请；

3、考勤冻结日为次月2日，月底发起的补卡、请假流程需在次月2日前完成审批，次月2日后将无法处理考勤异常；

4、员工考勤周期内迟到/早退/忘打卡共计3次免责机会，超出三次的部分，第4—6次，单次产生考勤异常扣款30元，第7次及以上，单次扣款50元。

5、连续旷工3天予以解除劳动合同处分。

财务工作基础规范 篇五

餐厅服务员工作规范

一、工作标准

保持餐厅地面、门窗、桌凳及洗碗池的清洁卫生。

二、操作规范

1、每日每餐后保证保持餐厅地面、门窗、餐桌及洗碗池清扫一遍，剩饭菜及时倒入污缸内，每周五对餐厅地面、门窗等进行一次大清扫。

2、管理好餐厅内的一切设备，家具，做到不损坏，不遗失。

3、未经领导批准，不得将餐厅及其它设备，用具外借，劝阻他人不要在餐厅内打球或搞其他无关活动。

4、冬季要做好餐厅的保暖工作，夏季要做好餐厅的通风，防蝇工作。

5、节约用水、电及时关灯、关水龙头。

备餐间工作规范：

1、餐前准备：

（1）按要求着装，按时到岗，并接受领班的工作指派。

（2）领取餐具、用具、各种调料和调味品，准备好洁净的餐车和干净的抹布。

（3）把米饭盛入干净的保温饭桶内。

（4）准备好开餐用的。银餐具。

（5）准备好干净的垃圾桶。

（6）保证走菜通道的畅通、地面不潮湿、不油滑。

（7）准时参加餐前会，啦解工作内容。

2、餐中服务

（1）一切就绪后，站在自己的岗位上，等候订单。

（2）接单后，按照前台时间的要求，迅速将订单送至厨房相关点（冷菜间、热菜厨房、面点房、水果房等）按照先后顺序进行传菜服务。

（3）跑菜要迅速，防止菜冷。对几个不符合质量和规格要求的菜点，应向厨师长反映（如菜凉啦、装盘不好、颜色不好等）

（4）每跑一道菜，要在订单上注销这道菜，对走完的订单要复核一遍，避免出差错。

（5）将每道菜迅速，准确无误地送到餐桌前

（6）协助服务员撤换餐具，整理酒瓶，添加茶水，并保持跑菜台整齐清洁

督查科工作规范 篇六

财务工作基础规范

一、预算管理科学化

没有严格的预算制度。就不可能实施严格的控制。也就不可能调动大家工作的积极性、主动性和预见性。就会使公司的管理缺乏科学性、规范性，而陷入一定程度的无序和混乱状态。

(一)明确预算编制目标

各单位应根据公司的发展规范和工作重点，明确自己单位本年的工作计划，并根据工作计划详细编制本单位年度财务收支计划；对于突发事件(专项工程)。各基层单位应确定事项的拟定预案尽量可行，费用尽量细化。并根据自身工作任务突出其针对性。预算应有明细说明，方案评审选优的方法要科学、实际。决策方案的实施要合理、坚决。

(二)调查研究基础资料

各基层单位要通过切合实际的调查、摸底。了解本单位的实际情况和基本数据。对资产要开展清查。并对本单位的车辆、房屋、宿舍、计算机等设备实行动态管理，避免重复采购。同时，计划财务管理部门将充分运用基础资料，使财务的事中控制扩展到事前控制，从而提高预算编制质量。

(三)加强部门沟通协作

各业务部门普遍认为。部门预算的编制工作纯粹是财务部门的工作，不愿介入，造成编制预算时无法及时收集到相应的信息基础资料，无法根据本单位事业的发展合理编制部门预算，只能结合往年财务决算数据资料进行大体的估算，不能合理编制部门预算。因此，加强部门协作，提高了部门预算编制的科学性、准确性和完整性，增强了部门预算编制的计划性和严肃性。

(四)严格控制预算支出

各单位在执行预算中。要认真落实计划管理制度。对大项开支、特殊性项目支出(公司小专项支出)必须报经公司业务部门审定，公司领导审批之后。由计划财务部门根据资金情况下达支出计划，同时要严格落实计划财务内部控制制度。加强与业务部门共同管理、使用经费的力度。通过建立节余超支奖惩制度、目标责任考核制度。真正提高各项经费的使用效益。

二、经费管理制度化

财务制度首先要由财务责任来规范，严格管理制度、照章办事是履行按职负责、按岗尽责的关键。因此，制度和责任是互相依赖、互相制约、不可分割的。

(一)明确岗位责任制

对部室每位员工进行定岗定责，并签订目标责任书，做到分工有序、责任明确。在科学设定岗位的基础上，应针对财务工作人员的各自分工建立岗位责任制度。定岗、定职、定责，严格考核，并建立相应的奖惩机制。增强工作责任和压力。激发工作人员高效率完成本职工作的积极性和主动性。

(二)完善财务管理规章制度

计划财务部是集核算、监督、服务于一体的机构。必须按照“管理不越位、监督不缺位、服务要到位”的指导思想，加强各项管理工作。要做到制度完善、管理规范、运作有序、监督有力，就要健全制度。规范运作程序，加强内部控制制度。会计核算必须根据经济业务的真实性，规范运作，科学设计内部业务流程。应完善对资金的使用、支付。凭证的传递、审核，账务的处理等，形成全方位的内部控制制度。建立票据管理制度，对票据的购入、发出、核销、回收等环节建立票据台账，相互签字制约。通过健全的财务管理规章制度，规范财务日常管理工作流程，提高工作效率。

(三)落实经费包干制度

根据公司制定的计划管理办法和物资采购控制程序，凡纳入集中采购目录的物资必须实行集中采购、集中支付的'控制管理。采取指标控制，责任到人的办法。对于比较难管理的事业经费，要实行包干管理，例如：车辆使用费、印刷费，坚持包住包死、超支不补、自求平衡的原则。对重点、难点、突出性经费采取由财务部门统管和业务部门监督的办法，合理运用行政手段和经济手段相结合方式严格控制经费支出，降低运营成本，实现经济效益的最大化。

三、业务建设规范化

财务业务规范化建设是财务规范化管理的重要方式之一，严格有序的规范化管理须从财务业务建设着手，并贯穿整个财务活动始终。

(一)抓好部室硬件管理

把财务办公、财务资料、财务微机室和财务档案库进行规范化建设。即：办公室秩序井然。财务凭证、单据入柜列单存放；资料室统一资料柜、资料盒和资料标签，统一制式财务资料管理规定；财务微机室按会计、出纳各自管辖范围统一摆放电算化硬件设备；财务档案按序列标清年度会计凭证、财务资料档案等相关资料。便于查找。

(二)严格落实登记制度

计划财务部门要建立和完善财务工作记事雹票据使用、收发文件、经费结算登记薄等，并做到及时记载且内容要完整、准确，字迹要清楚。特别是对通行费收入票据交接、IC卡赔偿票据、路产路赔收入票据要建立登记制度，保证各项票据能及时、准确地入账；强化收发文件传阅登记制度，责任明确到人。并将办理情况详细说明。

(三)完善资料管理制度

按照财务业务类别归属资料范围，财务规章制度包括各种规定、措施、指示、通知、通报等；报表资料包括年度预算、决算、会计报表、统计报表、内部财务报表和其他财务报表等；财务资料包括调查报告、经费管理情况汇报、计划执行分析报告、调研资料等；综合财务包括财务工作计划和总结、部室建设资料、部门学习资料、廉政建设资料等；电算化管理包括各种内容软盘资料、备份文件、财务数据等；其他资料包括会计培训、继续教育、会议资料、财会书刊等，对这些资料要做到定期整理、专柜存放、专人管理。

(四)加强电算化管理

会计电算化是会计工作发展的方向，是信息时代全社会经济发展对会计工作提出的必然要求。应完善电算化管理制度，使电算化纳入科学化、规范化的轨道，主要包括：会计电算化系统的操作管理制度，软、硬件系统管理制度。会计电算化档案管理制度以及会计电算化工作检查、验收、奖惩等制度。通过科学有效的管理，来保证会计电算化工作健康有序的发展。

预防接种工作规范全文 篇七

财务工作规范

一是不断完善财经制度。在严格遵守《会计法》和国家、盛市相关财务管理制度的同时，还不断根据实际工作需要，先后制定了《庆阳市统计局财务管理办法》、《庆阳市统计局财产管理办法》、《庆阳市统计局车辆管理办法》等更加细化和便于操作的财务、财产分项管理办法，建立了完善的内部控制制度和监督制度，为充分保证各项会计业务和现金支出都有章可循、有规可依奠定了坚实的基矗

二是不断强化各项保障。近年来，在财务人员选择上严格挑选业务素质强、工作作风扎实、思想品质过硬并具有会计从业资格的人员从事财务工作，积极支持财务人员参加各类会计从业人员知识培训。在局办公经费十分紧缺的情况下，挤出资金，购买了财务管理软件，使各类账表都用电脑软件进行记账，市局全面实施了财务会计电算化管理，充分保证了财务管理的高效性、及时性和准确性。

三是严格执行各项制度。一直以来，在不断完善财经制度的同时，也做到了严格执行现金管理制度、核算制度及内控监督制度，各项财务工作均规范运行。一是会计资料严格按照制度要求实行了专人、专柜、专室管理，发生的每笔财务资料都及时进行了装订、整理，各项会计资料整齐归档，会计账目清楚，查取方便。严格执行票据管理办法，每笔收入均有据可依，都向交、转款人开具了《甘肃省行政事业单位往来收费收据》等规范的票据，所有报销凭证必须是正规的税务或专用票据，且要求内容填写齐全、规范。彻底杜绝了“白条”，对不规范的支出凭证不论任何理由一律不予核报。二是严格执行财经纪律，在局纪检组的监督下没有私设任何小金库，财务人员严格按照内控监督制度要求，保证了无公款私存、私自侵吞的问题发生。三是财务管理各项经费收支均实行“统收统支、遵守纪律、厉行节约、保证工作”的理财方针，经费支出一律实行审核、审批制度，分管财务领导“一支笔”签批，对一定标准以上的支出必须事先汇报局长或经有关会议研究同意后方可办理。分设会计、出纳人员，财务和个人印章分别管理，每笔现金支出和银行存款都要经会计、出纳签盖印章后经主管领导审批方可办理，严格执行内部监控制度，保证了现金、银行存款规范运行。

四是切实做到专款专用。每笔专项经费和款项均保证了专款专用。一是为了保证各项经费专款专用，不相互挤占。合理控制公务接待费、出国旅游费、车辆购置费等三项经费的开支，我局所有支出均按照预算、审核、审批、实施、结算、签批、核报的程序进行办理。即专项经费、会议费等支出事前由承办科室作出详细预算，依照有关规定和标准进行内部审核，然后根据金额大小分送有关领导或会议研究审批，坚持了一个“口”统一实施、结算。二是对于到账的款项我们及时入账，并在最短时间内通知县区财务人员到银行进行结转，市局没有任何扣留、挪用，保证了各县区局的。经费支出和工作事务的正常运转。

五是资产管理责任到人。日常办公用品统一采购，固定资产采取分类、分表造册登记，定期核对、责任到人的办法进行管理，确保资产不丢失、不人为损坏。所有公共财产包括办公用品一律实行统购、统配、统管、统调制度，分离管理，建立固定资产帐、财物购领登记簿和使用管理清单，作到票、帐、物“三对口”。对记入固定资产帐的财产，在来年清理核对一次，切实做到账物相符。固定资产省列除调配使用的外，经费项目基本没有数额购置固定资产，市列经费的固定资产和较大型购置都作出了计划，提交局务会议研究审批后，与市采购中心、会计核算中心协调办理。

学校人员工作规范 篇八

（2004年12月15日）

一、工作职责

（一）负责全区党政信息的收集、筛选、加工、处理工作，及时向区委及有关领导提供信息，为领导掌握情况、科学决策、指导工作服务。

（二）及时向省委办公厅、市委办公室传报信息。上报区委重大活动、工作部署情况，及时反映区委的中心工作、阶段性重点工作和特色工作，及重大的社会动态、重要的社情民意。

（三）定期向各镇（街道）、区直各部门和各企事业单位传发信息，传达区委有关指示、交流工作情况，推广先进经验，为机关和基层服务。

（四）负责区委信息网络的组织、协调、检查、指导工作。定期开展业务培训，提高信息工作人员素质。

（五）办理领导交办的其他工作事项。

二、工作程序

（一）信息处理工作程序

1、信息的收集和登记。主要从三个方面进行收集。一是纵向信息的收集；二是横向信息的收集；三是区委及区委领导工作活动情况的收集。对收到的信息有专人每天进行登记。注明报送单位和被采用刊物，做到不漏登、不误登、不拖延。

2、信息收集的五种主要类型。一是思路型。主要包括两个方面：①对上级领导的重要讲话精神或重要批示的贯彻落实措施；②各镇（街道）、区直各部门贯彻落实上级重大决策部署的新思路、新举措、新建议。二是经验型。各部门、单位在执行上级政策、进行经济建设和党的建设等工作中的突出成绩或新突破、新经验、好做法。三是政策型。主要是：①上级有关政策规定的执行情况；②各镇（街道）、区直各部门结合实际新出台的有关措施、规定；③根据工作需要亟待制定或需要重新明确的有关措施、规定。四是忧患型。主要是重大突发事件、重要案件、重大事故、重大灾情疫情及工作中存在的突出问题等。五是建议型。主要是广大干群对上级党委或本级党委某些工作的意见、建议和基层在落实上级政策措施时对所出现问题的反映及提出的对策等。

3、信息的筛选。一是筛选信息要坚持思想性、时效性、广泛性、适用性的原则，围绕区委的中心任务和阶段工作重点来进行。既要反映动态性信息，又要注重发现高层次信息，努力开发突出本地特点的综合、建议、经验、反馈型信息。二是筛选信息的具体要求是，注重选择与党的中心工作有密切关系，对现实工作有指导意义的信息；选择与不同层次工作的。特点、重点和难点有密切关系的信息；选择带有苗头性、倾向性或突发性的信息；选择市场经济建设中出现的新情况、新问题、新经验、新建议；要坚持喜忧兼报。

4、信息的编改和审签。一是信息的编改。主要搞好三个层次的服务，即：为上级党委服务、为同级党委服务、为基层党委服务，坚持为同级党委服务与为上级党委服务并重的原则；编写信息要视信息的内容、重要性和保密程度等，编发《峄城信息》、《信息快报》等上报或下发。二是编写信息要及时、准确、实用。把握时效性，当天编发的信息当天报送领导，重要性信息及时报送区委领导阅示；注重真实性，不编发虚假、失实的信息；提供的信息要具有一定的价值，提高信息的实用性；编写的信息要语言精炼，简洁明快。三是信息的审签。编写的所有信息要加信息刊头送分管主任签发并存档。

5、通报评比制度。一是通报办法。①各单位信息材料报送和采用情况每月通报一次，每次按得分多少排列顺序进行通报。②实行缺报信息通报制度。对缺报信息一个月的单位，进行点名通报；对连续缺报两个月的单位，给其单位主要负责人寄发“信息缺报通知单”；对连续缺报三个月的单位，采取措施进行重点帮促。③坚持信息员顶岗轮训制度，各镇（街道）和区直各部门信息人员由区委办信息股统一安排定期进行顶岗轮训，每次轮训时间原则上不少于一个月。④实行用稿奖励制度。凡被中央、省委办公厅和市委办公室采用的信息分别给予一定的奖励。⑤实行信息例会制度。每季度召开一次信息例会，总结交流工作情况，研究安排下季度工作。二是计分办法。①凡报到区委办的信息（包括有关文件）每条次计1分，每采用一条加5分，被评为优秀信息和被区委领导批示的信息每条再分别计10分；②被市委办采用的信息每条计50分，被评为优秀信息，被市委领导批示的信息每条分别再计50分；③省委办采用信息每条计100分，被评为优秀信息、被省委领导批示的信息每条分别再计100份。三是总结评比。每半年对各镇（街道）和区直部门督查信息工作进行一次检查；年底进行全面总结评比。依据信息报送、采用情况，评出先进单位、优秀信息工作者进行表彰。

三、内部管理制度

（一）工作制度

1、严格遵守作息时间，全室人员每天按时上下班，不准迟到早退，不准无故缺勤。

2、实行请假制度。坚守工作岗位，不随意外出。临时外出要与本室人员打招呼，外出半天以上向办公室分管主任请假；2天以上要向办公室主任请假。

3、自觉维护办公室的工作秩序，上班时间不准做妨碍工作和他人的事情。

4、按时、高质、高效地完成本职工作。

（二）学习制度

1、全室人员要自觉学政治、学文化、学业务，不断提高思想觉悟、理论水平和工作能力。

2、坚持自学与集体学习相结合。除认真参加办公室组织的各种学习外，自学时间每星期不少于10小时。

3、积极参加上级机关和有关部门组织的理论或业务学习。

（三）保密制度

1、严格遵守保密纪律和各项保密规定。

2、不随便谈论区委重大决策、重大事情和重要会议的内容。

3、不擅自带领无关人员进出办公室；不在报刊或内部刊物刊登或编发不能公开的秘密。

4、禁止在办公桌上摆放带有密级的文件、资料，更不准带出室外，杜绝失泄密事件的发生。

（四）卫生制度

1、每天早上班前，打扫室内外卫生、整理内务。

2、按办公室划分的卫生区域，定期进行扫除。

3、积极参加社会性清洁卫生活动。

（五）请示报告制度

1、按照个人服从组织、下级服从上级的原则，坚持逐级请示、报告，不得超越自己的权限自行其事。

2、坚持谁交办向谁请示、报告的原则，避免多头请示、报告，努力提高工作效率。

3、领导交办的工作或事宜，遇到困难或拿不准的问题等要及时请示、报告。

4、其他需请示、报告的事宜。

四、内部考核的标准和办法

（一）考核标准

1、公共部分（500分）

（1）忠于职守，勤奋工作。无正当理由不能按时完成工作任务，对当事者扣50分，出现2次扣150分，超过3次按不称职处理。

（2）遵守纪律，坚守岗位。凡出现一次空岗、脱岗、旷班而误事的，每次扣50分，出现其他违纪行为视情况扣50-200分。

（3）工作规范，严守程序。每出现一次不按工作规范、制度和程序开展工作造成损失的，视情况每次扣50-200分。

（4）分工明确，责任到人。出现秩序杂乱、职责不清影响工作的扣50分，出现问题查不清责任人的扣100分。

2、业务工作部分（500分）

（1）加强全区党委系统信息网络建设，及时、准确、全面、有效地提供全区各类信息。全年编报《信息快报》20期、编发《峄城信息》30期，少编1期扣50分，少编2期扣150分，少编3期以上扣300分。

（2）及时上报省、市委全区各项重要活动和重要信息。全年上报省委办公厅信息300期以上，上报市委办信息600期以上，每少一期扣10分，每出现一次误报、漏报、错报、迟报现象，扣50分。

（3）认真做好业务工作范围内的其他各项工作。每出现一次失误扣50分，造成损失的，视情况扣100－200分。

3、奖励加分部分

（1）年终被上级主管部门给予年度表彰的，有关人员加100分；受到区委领导在正式场合给予表扬的，给有关人员加50分。

（2）因工作需要加班，连续2个小时为半个工作日，加10分；累计超过10个工作日加50分。因工作安排不当造成加班的，不予加分。

（3）省委办每采用一条信息加50分。市委领导批示的信息，每一条加50分。

（4）对在各项社会公益活动中，做出突出成绩，为集体赢得荣誉者，每人每次（项）加100分。

（二）考核办法

在分管主任的直接领导下进行。采取日常考核、年度考核相结合，群众评议与领导评议相结合的形式进行，加分部分要书面提出理由和依据，上报分管主任。

每个人基准总分为1000分。综合计分时，群众评议占总分值的20%；考评小组考评占总分值的20%；主任办公会评议占20%；日常考核占总分值的40%。

（三）奖惩兑现

公司日常工作规范管理制度 篇九

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司日常规范管理制度。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和社会基本保障；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

（一）员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，廉洁自律。

2、服从领导，凝心聚力，求真务实。

3、热爱岗位，团结互助，敬业奉献。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，创新发展。

（二））财务管理

1、财务管理要贯彻“勤俭办企业”的方针，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

2、财务核销审批实行计划管理、分级负责、总经理审批制度。日常财务支出，一般由综合部负责实质性、合理性的一级审查，财务部负责合法性、可行性的二级审查，分管财务领导审核后，报总经理批准，其中：业务招待费用支出，由综合部审查，分管综合部领导审核后，按财务制度报总经理批准；建筑施工及其他工程款项的支出，由工程部审查，分管工程部领导审核后，按财务制度报总经理批准。

3、财会人员记帐、算帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

4、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

（三）合同管理

1、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

2、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致”的原则。合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确

3、合同内容：

①部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；

②正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

③结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

4、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在县人民法院管辖。

5、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。

（四）文印管理

1、董事会和公司的文件由综合部拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

2、董事会和公司的文件由综合部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，经签发的文件原稿送综合部存档。

3、外来的文件由综合部负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

4、各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印、公司内部网上传阅。

5、打印文件、发传真以及公司行政公章使用均需经分管综合部领导同意，逐项登记，以备查验。

（五）办公用品购置领用规定

1、公司领导及各部门所需购置办公用品实行部门报告、统一购置制度。由部门负责人填写《办公用品购置使用审批表》，分管综合部领导审核报总经理批准后由综合部购置。

2、办公用品购置后，由综合部统一保管，办公用品领用，须办理出入库登记手续，明确数量、金额。

3、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式（电子版），按规定报总经理审批后，由综合部统一印制。

（六）移动电话和固定使用规定

1、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：综合部120元/月，开发部100元/月，财务部60元/月，工程部100元/月。

2、移动电话费均按月包干使用，具体标准如下：总经理、副总经理、总经理助理、部长、员工。同时规定移动电话以当月话费清单为核销凭证，超过标准不予补。

（七）考勤管理

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

2、因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

4、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的按旷工处理。

5、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

6、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元

7、员工的考勤情况，由综合部进行监督、检查，如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按日工资的双倍予以处罚，取消本年度先进个人的评比资格。

（八）廉政建设管理

1、严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司综合部，由公司领导酌情处理；

2、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

3、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

（九）档案管理

1、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

2、各部门应在每年元月底向公司综合部移交上年度文书档案并履行清交手续。

3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由综合部负责归档。

4、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由综合部负责归档。

5、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由综合部归档。

（十）保密制度

1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

①公司经营发展决策中的秘密事项；

②人事决策中的秘密事项；

③招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

④重要的合同、客户和合作渠道；

⑤公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

⑥董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

（十一）安全及值班制度

1、采取轮流值班的方法，双休日和节假日安排值班，值班工作由综合部负责安排和协调。

2、值班人员值班时，负责接转电话，处理当日的日常事务，保证环境卫生和室内外干净整洁。

3、抓好安全用电，电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换，严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉。

4、落实防盗措施，办公房间无人时要关好门窗和电灯。

（十二）车辆管理制度

1、公司车辆由综合部统一管理，车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。

2、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。

3、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

4、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由综合部报总经理批准。

5、车辆用油由财务部统一购买，油卡由综合部发放登记，并建立车辆的用油台帐，每月核算一次。

6、综合部应按时办好车辆保险、年检等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

（十三）卫生管理制度

1、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、厕所、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

2、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由综合部牵头进行卫生考核检查。

（十四）招待就餐制度

1、业务接待工作实行事前申请、确认标准、定点派餐制度，由综合部统一安排，业务对口部门负责接待陪同，接待用烟用酒由综合部统一购买，酒类一般控制在60-200元以内，烟类一般控制在20-60元以内。

2、在公司外安排的招待餐，尽量自带烟酒，负责接待的部门按公司规定的标准到综合部领取。

3、陪客人数原则是少于客人人数，一般情况下陪同人数不超过三人。中午用餐原则上不饮酒。

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