利用新型环保节能系列建材建立循环经济产业基地可行性研究报告

利用新型环保节能系列建材建立循环经济产业基地可行性研究报告
北京龙源一手新型建材科技有限公司
 目     录
1、项目概述………………………………………………………………3
2、公司基本情况………………………………………………………4-5
3、项目的意义和必要性………………………………………………6-8
4、技术性分析…………………………………………………………9-10
5、市场预测及产品选型 ……………………………………………11-15
6、生产可行性分析…………………………………………………16-19
7、劳动安全卫生……………………………………………………20-21
8、消防 …………………………………………………………………22
9、工厂方案 ……………………………………………………………22
10、生产大纲指标………………………………………………………22
11、生产成本情况和材料来源 ……………………………………23-25
12、项目投资预算及资金筹措………………………………………26-31
13、效益及预期效果分析 …………………………………………32-33
14、进度安排……………………………………………………………34
15、附件：
生态新材专项技术入股明细表
 
 
 

1、项目概述
该项目是以“生态新材”为基础而生产系列的环保建筑板材和工厂化生产系列房屋产品。
该项目是针对联合国环境规划暑所指出的目前“威胁人类生存的十大环境问题”中“土壤破坏”、“能源浪费”、“森林面积大规模减少”、“没有不受化学污染的区域”四项重大问题而进行的革命性技术创新。
“生态新材”是以植物纤维（农作物下脚料及森林三废所制造）为主要原料，加入资源广泛的轻质矿石粉和特效改性剂经混料搅拌、入模固化等工艺生产各类产品。产品具有防火、防水、防蛀、防腐、保温隔热、抗冻、耐老化、抗压、抗折、强度高等优异物理性能和无毒、无味、无辐射，恒久释放负氧离子的保健作用。并且具有可锯、可钉、可刨等加工性能。该新材以其优异物理机械性能可广泛的替代木、钢、石、塑、铝、陶、砖等制品，其产品应用范围涉及建材、整体房屋、包装、家具、工艺品等诸多行业领域。
该项目技术通过了国家权威机构和专家的技术检测和技术鉴定，并获得多项国家专利权保护。列入了国家五部委联合审定的“重点新产品”推广计划、国家星火计划、北京市火炬计划，并获得多项绿色产品证书。
目前，本项目已进入小批量生产阶段，公司除在北京建立生产基地外，同时在山东、云南、浙江等地建立了实验分厂，并在北京、天津、新疆、内蒙、云南先后组装了大量的示范样板房，得到了客户和专家及地方政府的高度评价和认购。所生产负氧离子装饰板及房屋得到瑞士、德国、俄罗斯、南韩等先进国家的认可和求购。产品国内外市场潜力巨大，亟待实施产业化规模，以创造较大的社会效益和经济效益。
2、公司基本情况
2.1、本项目承担公司为民营合资企业，于2004年7月29日建立，注册资本100万元。
2.2、股权结构
公司由“北京龙源绿镁科技有限公司”与“北京一手东北菜餐饮有限公司”两家民营公司合资组建。
其中龙源绿镁公司以专有技术、专利技术等工业知识产权入股，占总股本的25%。北京一手餐饮有限公司以人民币现金入股，占总股本的75%。
2.3、企业管理组织机构
 
2.4、公司主导产品及经营范围
公司主要利用具有自主知识产权的新型复合材料生产制造高性能负氧离子建筑装饰板材和组装式生态板式住宅房屋。
3、项目的意义和必要性
3.1、保护森林资源，减少水土流失
    “负离子生态板材”以其独特的木质特性可代替传统的木制品（可锯、可刨、可钉而且握钉力超过木材）。在建筑、家具、包装、地板四大行业中推广应用，可将目前国内木材年均消耗3—3.3亿立方米降低至1—1.5亿立方米。每年可为国家节省成材林600万亩。
3.2、节省能源消耗
    推广应用生态板式住宅房屋，可节省能源消耗较高的传统建材（如黏土砖、木材、瓷砖、水泥、钢材等），如全面替代使用可为国家节省黏土砖34.5亿块，节省标煤345万吨。且因该房屋保温、隔热水平较高，可节省取暖降温的能源消耗。
3.3、节约土地
    “生态板式房屋”广泛应用于民居住宅、旅游别墅、商业门店、厂房仓库、救灾房屋及校舍等建筑。因其整体重量仅为传统建筑的六分之一，故对地基要求不高，非常适合用于沙地、湿地、坡地，可减少耕地的占用和基础工程费用。并且该房屋的实际使用面积比传统建筑扩大了百分之十五，提高了土地使用率。
3.4、变废为宝
    “生态新材”大量使用工、农业废弃物为原料，使这些难处理废弃物通过高技术工艺转变为高性能的环保建材，对减少环境污染和减少政府经济负担起到很大作用。
3.5、防火灾
    连年来火灾频繁，造成严重的财产损失和人员伤亡，究其原因，主要是大量的木质品及塑料制品的易燃和助燃性。本公司“生态建材”为A级防火材料，且无烟、无味、无毒，推广应用可有效的防止火灾。
3.6、防虫灾
    “生态新材”由无机胶凝料合成，其有机纤维成分被包裹起来，经实验证明能防止蚁害、鼠害及各类菌害，克服了木制品的缺陷。
3.7、无毒、无害、无污染、无辐射
   “生态新材”经国家权威机构测试证明其无毒、无害、无辐射。其生产过程中没有污水、废渣等产生。被确定为“建筑施工首选环保优质建材”。
3.8、恒久释放“负离子”，创造健康人居环境
    “生态新材”经“国家环境监测中心”和“韩国建材实验研究院”进行的科学鉴定清晰的发现本公司新材具备恒久释放负离子和放射远红外线功能。
    目前，空气负离子是衡量空气质量的主要指标，被称为“空气维生素”。自1889年德国科学家埃尔斯特等人首次发现，1902年认定了空气负离子的生物学意义，1932年世界上第一台医用空气负离子发生器诞生，100多年来，经历了漫长的探索和开发应用的历程。对其环保保健功能，消除空气中正离子对人体的危害，改变人体微循环系统基本取得了一致的科学看法。而“远红外线”主要是杀菌消毒，是清道夫。用“负离子板”所建造和装饰的人居住宅、办公空间将会达到身处森林、公园的空气质量。将会极大提高人类健康水平。
4、技术可行性分析
“生态板式房屋”是利用性能优秀的“生态板材 ”进行了力学及美学设计并采用现代化生产工艺制造而成。其房屋技术性能主要利用板材的物理性能结合科学的结构力学所组成。
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4.1、“生态板材”是以农作物秸杆及植物纤维为主要原料，加入“轻烧镁粉、氯化镁和少量特效改性剂经特殊工艺制作而成。产品具有高强的物理性能。其生产工艺流程如下：
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?  4.2、“生态房屋”是我公司经过多年探索和反复试验研制而成。具有自主知识产权，并获得多项国家专利技术证书和荣誉证书。通过了各项技术性能检测和技术鉴定。目前处于国内外领先水平。
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 4.3、所开发轻体板式住宅近年来先后在内蒙、新疆、云南、山东、天津、北京及台湾组装了示范样板房，通过样板房的组装和使用集累了大量的实际应用经验。已具备了批量生产的成熟性。
4.4、本项目所研制的板式住宅充分考察了其技术经济性，经过反复设计和试验。克服了性能与造价之间的矛盾。产品通过了云南省科技厅主持的板式住宅技术鉴定会及立项评审会。会后“省发改委”要求迅速组建生产基地，并计划分批解决云南省贫困地区异地搬迁住宅的建议(统计为十万人搬迁)。“省教委”计划利用该房实施每村建一个普及性教育的校舍。“省卫生厅”计划实施每村建一个村卫生所。云南抗震研究所提出准备一批救灾房屋。
由此可见该项目的成功对建筑人居工程，救灾工程提供了一条新路。目前该项目工厂正在筹建中。该技术的成熟性和可靠性已具备稳定的规模化生产基础。
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5、市场预测及产品选型
5.1、产品选型　
5.1.1、“新型建筑材料”的界定
“新型建筑材料”所包含的内容是一个比较复杂的问题，这个名词要反映符合时代要求的鲜明特性。“新型建筑材料”实际上就是新的建筑材料、即包括新出现的原材料和制品，也包括原有的材料制品。
5.1.2、产品选型
本项目拟定以生态新型材料生产建筑、装饰用板材、型材。以板材、型材之独特功能开发系列“集装模板式生态房屋”项目。
5.1.3、板材与型材
　　本项目生产的板材与型材产品主要有：外墙装饰板、内墙板、包角板、游廊总成、天花板、户外地板、檐口板、素板、栏杆总成、及栅栏……
5.1.4、欧式轻体住宅房屋
本新型住宅采用欧美国家优秀的设计典范、遵循木结构的成熟方案，实现本土化结合本项目材料特性进行设计生产、从而建立国际水准的建筑体系。
5.2、市场预测
5.2.1、产业产品结构和发展方向
序号 项目名称 内容　 备注
1 外墙材料 1995年～2010年（15年）中，住宅外墙材料的发展分二阶段；（前五年）以砌块为主，包括不砼心砌块，加气砼砌块，黏土空心砖等为改革做准备，2010年（后10年）城填复合墙体在外墙中逐年增加。 不论住宅还是工业建筑。如果采用非承重品复合墙体，较优的技术经济体系是框架结构，使内外墙均免去承重功能。
2 住宅 复合墙体可以使外墙所需要的坚固耐久，保温隔热及装饰功能一起完成，而且施工简便，减少湿作业，易于机械化，预计2010年应达到10%左右。 
3 工业建筑 下大力量研究和推广外层、芯层为高效保温材料的复合墙体。特点是：建设速度快、投资省，美观适用。欧、美、日等工业发达国家新建工业厂房，仓库等使用这种墙体，龙源新型板材将在工业建筑大市场占一席之地。 
4 内墙材料 今后15年，住宅结构、应加速推广框架轻板结和大开间的做法，则除分户墙外，轻质板做内墙最为合理。工业发达国家做为内隔墙的首选材料，龙源新材和系列板材将大有市　场 
5.2.2、预测（1995年～2010年）新型建材产值概况，根据《新型建材跨世纪发展与应用》一书介绍：
5.2.3、国民经济增长率：8%～9%
5.2.4、建筑业经济增长率：11%～12%
5.2.5、新型建材业经济增长率：20%～25%（即每隔五年产值增长2.5～3倍）
据此，经测算新型建材的产值如图所示：
其中　　　1995年建材年产值为：400亿元
　　　　　2000年建材年产值为：1000～1200亿元
　　　　　2010年建材年产值为：6250亿元（按10%低计）
                                                                6250亿元 
        
6000
5000
4000    
3000            
2000                       1200亿元
1000
400
                                                                          年      
          1995               2000             2005              2010         
5.2.6、新型建材业的发展趋势
依据国家有关部门调查和预测，新型建材以墙体材料为例：我国新型墙体材料占有的份额：2000年为全国总量的20%，城镇新型墙体材料占40%，2010年应占全国总量40%。
依据国内建材行业的发展情况分析，交涌现出一批集团公司，2010年应有15个左右年销售额达100亿元人民币的相当于国际上中型集团的企业，其销售额约占新型建材总销售额的25%，因此新型建材行业是大力发展，大有作为良好机遇的行业。
近几年来，由于国际卫生组织宣布石棉为1类名列榜首的致癌物质，不少国家明令禁止使用含石棉的建筑装饰装修材料，生态新型材料，无毒无味、无放射性，不仅解决了上述难题，同时解决了握钉力等难关，并具轻质高强，防火隔热、保温、耐磨、可锯可刨，生产工艺简单等优越性。
21世纪初期是中国建材工业发展的一个重要时期，建材工业发展的外部环境发生了较大的改变，总体分析“十五”建材工业的发展，有比较有利的外部经济环境：
1、国民经济仍保持较快的增长速度；我国国民经济经过5年的调整，今年有望进入一个新的上升期，“十五”期间，GDP年增长率预计在7%以上，固定资产投资增长速度保持10%～12%。
西部实施大开发战略：加快基础设施建设，扩大投资规模、提高城市建设和农村住房建设水平，会对建材产品的需求产生拉动作用。
2、城市化进程加快：“十五”期间加快城市化发展的一项重大战略，2005年城市化比例计划提高到35%。城市化进程加快将大大提高对投资的需求，投资重点用于市政建设、基础设施建设及住宅建设等，这将对建筑材料的需求进一步扩大。
3、信贷和装修将成为21世纪初城镇居民的三大消费热点之一：我国住宅及房屋建设将保持一个稳定增长的需求，预计“十五”期间全社会房屋竣工将保持在18亿平方米以上，住宅竣工面积将保持在13.5亿平方米以上，住房和装修将成为21世纪初城镇居民的三大消费热点。
近年来，国务院办公厅转发了八部委局《关于推进住宅产业现代化、提高住宅质量若干意见》；建设部、国家经贸委、国家质量技术监督局、国家建材局又联合颁布了《关于住宅产品中淘汰落后产品的通知》；去年建设部又颁布了76部长令《民用建筑节能管理规定》，这些文件对改善房屋建筑功能，提高住宅质量提出了一系列明确要求，并对艰制和禁止使用实心黏土砖、大力采用新型墙材都做了明确规定，《通知》还提出了大力开发与框轻结构体系相配套的装配式内外墙体材料。同时国内外许多建筑学者，像中国建筑材料学研究院副院长徐永模博士，提出的“发展大幅度减少建筑耗能的建材制品，如具有高强、防水、保温、隔热、隔音等优异功能的新型复合墙体和材料”；“开发具有高性能长寿命的建筑材料，大幅度降低建筑工程的材料消耗和服务寿命，如保温隔热、装饰装修材料等”，都对新型建材、饰材的发展提供了广阔的生存和发展空间。仅从中国建材市场来看，每年需求价值将达到200亿～300亿元人民币，据国家有关部门预测，到2010年，我国新型建材、饰材将占到全国总需求量的40%以上。
随着我国加入WTO的成功，我国建材出口前景喜人，年均以1亿美元的速度增长。尤其是世界诸多国家对木材、石材等资源性原料的限制使用，使得新型建筑材料进军国际市场有更为广阔的发展前景。可以说，新型建材行业是大有可为并有良好发展机遇的行业。因此，生态新材制品必将在国内、外市场竟争中称雄。
5.2.6、国内市场相关产品需用量统计
1、合成类板材　　　2004年全国约为2110.82万立方米
2、住宅房屋　　　　2004年全国新建房屋面积近20亿建筑平方米
3、地板　　　　　　2004年全国需求面积约为11亿平方米
4、房面瓦　　　　　2004年全国需求近3.3亿平方米
5、外墙装饰材料　　2004年全国需求近30亿平方米
6、内隔墙　　　　　2004年全国需求近40亿平方米
7、住宅门　　　　　2004年约为4000万樘
8、货运流通托盘　　2004年约为8000万只其中港口用2000
万只（出口）
9、家具　　　　　　2004年国内民用家具销售额为1200亿元，出口额超过100亿美元
6 、生产可行性分析
?  6.1、生产方案论述
?  本项目产品执行标准为Q/CYLYL306-2003《建筑装饰板材》(注：该标准为我公司的企业标准，已在北京市质量技术监督局备案)，产品生产工艺流程见工艺流程图。
?  6.2、生产工艺叙述如下
?  6.2.1、原料准备工段
原料准备工段的任务是按工艺要求准备各种原料，按工艺规定配比进行混合，并送往板材成型线供使用。
?  原料准备工段与板材成型线垂直布置，并靠近原料仓库，以缩短运输路线。
?  6.3、准备原料
?  6.3.1、称量和混料
?  混料过程是要求按规定的配比进行均匀混合，混料的质量取决于称量的准确和混合的均匀性。
?  6.3.2、称量
?  改性剂、矿石份由日耗库通过皮带机送至中间斗进行电脑计量控制称量后送混料机。
?  植物秸杆粉碎后经筛分由气流输送至中间斗称量后送混料机。
?  氯化镁溶液直接采用定量泵直接送混料机。
?  6.3.3、混料
?  混料用10m3/h的混料机进行混料。
?  6.3.4、混合料的输送
?  混料机混合完的原料经螺旋输送机送往各板材生产线供使用。
?  6.3.5、下脚料回收
?  下脚料包括两类，一类为成型过程中散落的湿料；另一类为板材成型加工成各种墙板及构件的过程中的料头，其回收的方案为：
?  a?散落湿料的回收
?  板材成型过程中散落的湿料通过成型线回收皮带机收集，然后送往混料机与新料混合供制板使用。
?  b?下脚料料头的回收
?  板材切边生产的过程中产生的料头其大小及形状均不规则，可采用一台锤式破碎机进行破碎后再送往球磨机进行球磨成粉料供混料时与新料按一定比例混合使用。
?  6.4、板材成型
?  a?板材成型工段
?  本工段的任务是进行板材的成型(包括原料铺装、压型等)。
?  b?板材固化部分(温控养护)
?  固化为温控过程(即控制温度和湿度)。
?  c?板材与托盘分离与托盘返回部分
?  当板材固化完成，需要将板材与托盘分离，并将托盘送回到生产线的起始端供生产之用。
?  6.5、板材养护
?  板材养护的目的在于保证板材的强度和质量的稳定。养护车间采用温控及控湿装置以保证养护车间的温度及湿度。
6.6、板材加工
?  板材加工主要是将基材板进行切割，铣槽，钻孔。其设备主要是利用通用的木材加工设备以保证其装配精度。
?  6.7、组装总成构件
?  组装主要是将板材最大限度的组成总成如屋面瓦总成，墙体总成，隔墙总成等。其中包括线路、开关、上、下水管道等设施。
?  6.8、现场组装
?  将建房现场地基竣工后，将各总成部件进行总装。组装后的房屋即可以投入使用。
6.9、环境保护
6.9.1、设计依据
建设项目环境保护设计规定〈87〉国环字第002号；建设项目环境保护条例〈98〉中华人民共和国国务院令第253号；中华人民共和国大气污染防治法〈1995.9>；大气污染物综合排放标准〈DB16297-1996〉；工业企业厂界噪声标准〈GB12348-90〉；锅炉大气污染排放标准〈GB13271-91〉
6.9.2、设计范围
主要产品为人造板材及型材。本项目需建模具车间、制作车间、养护车间、加工车间、涂层车间、原材料库房、成品库房及办公室、餐厅、浴室、职工宿舍等。
本次设计将对上述车间、部门制定环保方案。
6.9.3主要污物的初步治理方案
a 、废水处理
本厂生产过程中不产生生产废水，外排的仅为生活污水，其中厕所污水经化粪池、食堂污水经隔油池处理后浴室污水一起排入城市污水管网。
b 、废气粉尘治理
车间内加工、工艺采用的切割机、铣平机设置的局部抽风装置和布袋除尘器，可满足环保要求。
c 、噪声控制
产品加工过程中使用的切割设备采用低噪声的切割锯，其产生的噪声经建筑物隔声并经距离衰减，在厂界外一米处达到国家环保要求。
6.9.4、废弃物的综合利用和处置
本厂的生产废料可作为生产原料重新使用。
6.9.5、绿化设计
本厂总面积为52800m²,绿化系数为14.2%。
6.9.6、环境保护机构、人员
本厂设专门负责劳动安全卫生的日常管理工作的部门，各车间设兼职安全员负责本部门的劳动安全卫生工作，并接收当地有关部门的监督与检测。
7、劳动安全卫生
7.1、设计依据
建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定〈劳动部第3号令〉；工业企业设计卫生标准。〈TJ36-79〉；工业企业噪声控制设计规范〈GBJ87-85〉；工业企业照明设计规范〈GB50034-92〉；爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范〈GB50058-92〉；起重机械安全规程〈GB6067-85〉
7.2 、劳动安全措施
7.2.1、电气安全
a.低压配电系统采用TN-S三相五线制系统，设备正常不带电的金属外壳与PE线可靠连接，电缆金属外皮，电缆桥架，配电金属管线均与PE线连接。
b.插座及插座箱回路设漏电保护开关。
c.各车间部门的照明应符合国家要求，车间内设值班兼事故照明。
a. 厂房按三类防雷工业建筑物进行防雷设防，冲击接地电阻不大于10Ω。
7.2.2、防火防爆
a. 锅炉设水位计、压力表及安全阀等安全设施。
b. 本厂选用的采暖设备及排风设备均系非燃烧材料制作。
7.2.3、防机械伤害
a. 生产线设紧急停车按钮，以防突发伤人事故。
b. 机械设备的2.5米以下的转动、移动部分设防护罩。
c. 特种设备（如起重设备、厂内运输车辆叉车等）应符合〈GB6067-85〉起重机械安全规程的标准。
7.3、工业卫生
7.3.1、防尘防毒
    车间内加工工艺采用的切割机、铣平机设局部抽风装置和布袋除尘器；喷漆车间设封闭的抽排风系统，以满足室内空气的卫生要求。
7.3.2、降噪
操作间内的噪声满足工业卫生要求。
7.3.3、防暑降温
车间夏季降温主要利用自然通风，对车间工作担任工位设置壁式工业风扇，以改善工人的劳动环境。
7.3.4、辅助卫生设施
厂区设食堂、浴室等辅助卫生设施。
7.3.5劳动安全卫生管理机构及人员配备
本厂设专门负责劳动安全卫生和日常管理工作的部门，各车间设兼职安全员负责本部门的劳动安全卫生工作，并接受当地有关部门的监督与检测。
8、消防
8.1、设计依据
中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87。
8.2、概况
本公司主要生产装饰板材、特型材等。厂区占地面积5万平方米，包括原料准备车间、配料准备车间、板材成型车间、板材温控养护车间、板材切割车间、板材加工车间、特型材成型车间、特型材加工车间、原料仓库、自然养护库、涂层车间、包装车间；办公楼、宿舍、食堂、浴室、传达、警卫、收发室、水泵房、变配电所、车库等。
9、工厂方案：
?  我公司生产基地选址在北京怀柔区金宇瑞科技开发区进行建设，占地43亩，厂房及办公建筑面积2万平米，交通方便，生产、生活设施及加工设备正在筹建之中。
10、工厂人员组成（226人）：
技术人员：22人、生产线工人：86人、房屋组装人工人：82人、管理人员：36人。
11、生产大纲指标：年产负氧离子板材：200万平方米，年产板式房屋10万建筑平方米。
  
11.产品成本分析及原材料来源(见表)
      
每平方米板材成本表(表11-1)
一、直接材料
序号 材料名称 消耗(公斤/平方米) 单价(元/公斤) 金  额(元) 产  地 备     注
1 轻烧镁粉            9.23        0.50      4.62  东北 储量占世1/3
2 氯化镁粉            7.85       0.70      5.50  青海山东 　
3 特效改性剂            1.66        4.20      6.97  自制 　
4 植物纤维            2.79        1.50      4.19  当地收购 农林物下脚料
5 增强纤维            2.00  2.70      5.40  山东河北 　
6 粉煤灰            1.20        0.20      0.24  当地 工业废弃物
7 涂层            0.20      100.00     20.00  　 　
8 其它材料 　 　     8.70  　 　
　 合  计 　 　  55.62  　 　
二、燃料动力   3.32  　 水电气煤
三、直接人工费   2.19  　 　
1 工资 　 　     1.51  　 　
2 三险 　 　     0.47  　 养老失业医疗
3 福利费 　 　     0.21  　 　
四、制造费用   6.67  　 　
1 折旧 　 　     3.67  　 　
2 修理费 　 　     1.00  　 　
3 物料消耗 　 　     1.20  　 　
4 劳保 　 　     0.05  　 　
5 其它 　 　     0.75  　 　
五、管理费用   9.47  　 　
1 折旧 　 　     0.16  　 　
2 工资 　 　     0.87  　 　
3 三险 　 　     0.27  　 　
4 福利费 　 　     0.12  　 　
5 招待费 　 　     1.30  　 　
6 无形资产摊销 　 　     1.25  　 　
7 科技开发费 　 　     2.00  　 　
8 财产保险 　 　     0.20  　 　
9 差旅费 　 　     1.20  　 　
10 办公费 　 　     0.35  　 　
11 通信费 　 　     0.50  　 　
12 工会经费 　 　     0.03  　 　
13 教育经费 　 　     0.02  　 　
14 税金 　 　     0.20  　 　
15 其它 　 　     1.00  　 　
六、销售费用   4.30  　 　
1 广告费 　 　     1.30  　 　
2 运输包装装卸 　 　     2.60  　 　
3 其它 　 　     0.40  　 　
七、财务费用   0.90  　 　
单位成本合计(元/每平方米)  82.47  　 　
注:此成本是按20mm厚度的板材平均计算
生态房屋成本表
（表11-2）
序号 名称 平均建筑平米金额 构成 备注
1 地板总成 320元 钢架、板材 
2 墙体总成 260元 板材、型材 
3 内饰总成 30元 板材 
4 屋面总成 360元 板材 
5 楃架总成 60元/米² 型材 购置
6 卫生洁具总成 60元/米² 型材 购置
7 电器、灯具、线路 60元/米² 型材 购置
8 门总成 40元/米² 板材 
9 窗总成 50元/米² 铝、塑 双层保温
10 安装工程费用 50元/米²  
11 包装费用 10元/米²  
12 合计 1300元/建筑平方米
产 品 出 厂 价
（表11-3）
序号 名称 平均出厂价格 备注
1 负离子建筑装饰板材 100元/平方米 包括地板内外墙板
2 生态板式组装房屋 1600元/平方米 不含基础工程费用
   12、项目投资预算及资金筹措
      
      
      
      
固定资产投资表(人民币:万元)
      
      
序号 名     称 规  格 单 位 数 量 金 额 备 注
1 土地 　 亩 43 688 16万/亩
2 厂房 库房 办公房 　 　 　 1050 　
3 木片制备设备 　 套 1 309 　
4 纤维制备设备 　 套 1 1579 　
5 铺装热压设备 　 套 1 2649.2 　
6 成品制备设备 　 套 1 170.6 　
7 砂光设备 　 套 1 563.2 　
8 电控系统 　 套 1 380 　
9 安装设计费 　 　 　 90 　
10 涂层流水线 　 套 1 161.45 　
11 机械加工设备 　 套 1 123.1 　
12 其他设备及模具 　 　 　 438 　
13 现场安装费及未预见费用 　 　 　 308.45 按设备价值5%预计
　 总      计 　 　 　 8510 　
固定资产投资明细表
一 日产285立方米无机胶凝植物纤维板生产线设备清单 　
序号 设备名称 　型号或代号 单位  数量 价格(万元)  备   注
100 木片制备工段 　 　 　 　 　
101 上料皮带运输机 按工艺参数设计 台 4 18 　
102 鼓式削片机 BX218 台 2 44 　
103 鼓式削片机 BX2113A 台 2 112 　
104 下料斗 按工艺参数设计 台 4 　 非标自制
105 出料皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 9 　
106 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 6 　
107 滚筒式木片转筛 X828A 台 2 14 　
108 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 8 　
109 斗式提升机 D600 台 2 22 　
110 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 5.4 　
111 分配器 按工艺参数设计 台 2 　 非标自制
112 木片料仓 X503(200M3) 台 2 6 仓体非标自制
113 振动下料器 X504 台 4 6 　
114 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 9 　
115 斗式提升机 D600 台 2 25 　
116 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 7 　
117 正反转皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 11 　
118 油冷式电磁除铁器 RCDE-8 台 2 6.6 　
　 工段价格合计 　 　 　 309 　
200 纤维制备工段 　 　 　 　 　
201 热磨预热料仓仓体 　 台 2 　 非标自制
201 热磨预热料仓底部 MF503 台 2 22 40立方米
202 50英寸热磨机 BM1112/15(M401-409) 台 2 1260 主电机3500KW/10KV
203 排料三通阀(分流阀) 　 台 2 6 　
204 废料分离系统 按工艺参数设计 台 2 　 非标自制
205 石蜡熔化及施加设备 X614F 套 2 4.2 　
206 胶料调配设备 X615DL 套 2 10 　
207 胶料喷施设备 X616F 套 2 2 　
208 施胶管组 X535A 套 2 0.8 　
209 纤维干燥机(主机) X860 台 2 164 不含保温
210 纤维干燥机(风管) 按工艺参数设计 套 2 　 非标自制
211 纤维干燥机(分离器) 　 台 2 　 非标自制
212 纤维干燥机(转阀) ZRC-13 台 2 8 　
213 灭火系统 四测点  套 2 50 进口
214 增压水装置 X690B 套 2 10 　
215 防火螺旋运输机 X625A 台 2 6 　
216 纤维分选机 X839A 台 2 36 可选择项
217 纤维气力输送系统 按工艺参数设计 台 2 　 非标自制
　 工段价格合计 　 　 　 1579 　
300 铺装热压工段 　 　 　 　 　
301 纤维铺装成型机 X829A 台 2 270 　
302 称重装置 LC-3101 台 2 6 　
303 含水率测定仪 CA62 台 2 7.4 国产
304 连续式预压机 X830 台 2 241 　
305 板坯齐边锯 SC15 台 2 9 　
306 板坯横截锯 SJ21 台 2 11 　
307 同步运输机 SB16 台 2 10 　
308 一号加速皮带运输机 SL834 台 2 6.6 　
309 金属探测器 JT3 台 2 8 　
310 废板坯回收装置 X637A 台 2 10.4 　
311 二号加速皮带运输机 SL835 台 2 7.2 　
312 三号加速皮带运输机 SL836 台 2 6.6 　
313 装板运输机 X888 台 2 13.8 　
314 板坯预装机 X832 台 2 18 　
315 双层驱动装置 X833 台 2 13.2 　
316 无垫板装板机 X853A BZX114X16/15 台 2 350 　
317 热压机(汽/油加热) X854/X854A BY124X16/28 台 2 1204 15层 2800T
318 热压机组液压系统 X855LC 套 2 330 　
319 卸板机 X856 BZX124X16/15 台 2 127 　
320 铺装废料除尘系统 按工艺参数设计 套 2 　 非标自制
321 二次除尘系统 按工艺参数设计 套 2 　 非标自制
322 粉尘气力输送系统 按工艺参数设计 套 2 　 非标自制
323 废板坯回收系统 按工艺参数设计 套 2 　 非标自制
　 工段价格合计 　 　 　 2649.2 　
400 成品制备工段 　 　 　 　 　
401 毛板运输机 X571C 台 2 9.8 　
402 冷却进板运输机 X846B 台 2 9 　
403 翻板冷却机 X224 台 2 34 64格
404 冷却出板运输机 X848D 台 2 9.6 　
405 纵向锯边机 X565D 台 2 24 　
406 横向进板运输机 X575 台 2 10.4 　
407 横向锯边机 X576D 台 2 28.2 　
408 横向出板运输机 X577 台 2 9 　
409 板垛对中机 X227 台 2 12.6 　
410 液压升降台 X228 台 4 12 　
411 板垛辊台 X229 台 4 5.2 　
412 叉车辊台 X230 台 4 6.8 　
413 锯边机除尘系统 按工艺参数设计 套 2 　 非标自制
　 工段价格合计 　 　 　 170.6 　
500 砂光工段 　 　 　 　 　
501 叉车辊台 　 台 2 2.8 　
502 横向辊式液压升降台 　 台 2 8.2 　
503 推板机 　 台 2 3.4 　
504 进板辊筒运输机 　 台 2 7.8 　
505 4砂架砂光机 　 台 2 242 　
506 过渡辊台 　 台 2 5 　
507 4砂架砂光机 　 台 2 250 　
508 出板辊筒运输机 　 台 2 7.8 　
509 堆垛机(2垛位) 　 台 2 14.2 　
510 横向辊式液压升降台 　 台 4 16.4 　
511 叉车辊台 　 台 4 5.6 　
512 砂光工段电控 500 套 2 　 价格含在砂光主机内
513 砂光机组除尘系统 根据工艺要求设计 套 2 　 非标自制
　 工段价格合计 　 　 　 563.2 　
600 电气控制系统 　 　 　 　 　
601 主生产线电控系统 100-400 套 2 380 PLC控制
　 工段价格合计 　 　 　 380 　
　 设备价格总计 　 　 　 5651 　
700 其它费用 　 　 　 　 　
701 工艺设计费 　 　 　 30 　
702 指导安装调试费 　 　 　 60 　
　 一项工程总计 　 　 　 5741 　
二 溢邦喷涂滚涂水性加色设备清单
序号 设备名称 型    号 单位 数量 价格(万元) 备    注
1 2米输送带 　 台 1 1.65 　
2 3带砂光机 　 台 1 18 　
3 双辊底漆机 　 台 1 9.8 　
4 作色均匀机 　 台 1 7.2 　
5 6米流平机 　 台 1 5.3 　
6 二灯UV干燥机 　 台 1 7.5 　
7 自动喷漆机(3枪) 　 台 1 21 6枪
8 6米流平机 　 台 1 5.3 　
9 二灯UV干燥机 　 台 1 7.5 　
10 三带砂光机 　 台 1 18 　
11 粉尘清除机 　 台 1 6.2 　
12 双辊面漆机 　 台 1 9.8 　
13 二灯UV机 　 台 1 7.5 　
14 自动喷漆机(3枪) 　 台 1 21 6枪
15 6米流平机 　 台 1 5.3 　
16 三灯UV干燥机 　 台 1 8.5 　
17 3米输送带 　 台 1 1.9 　
　 二项工程总计 　 　 　 161.45 　
三 溢邦机械设备清单
序号 设备名称 型    号 单位 数量 价格(万元) 备 注
1 6轴4面刨300mm宽 　 台 1 28 　
2 8轴1200mm可调四面刨 　 台 1 38 　
3 6轴双端铣 　 台 1 15.5 　
4 8轴双端铣 　 台 1 21 　
5 单所3米推台锯 　 台 2 5.6 　
6 多锯开料机 　 台 2 15 　
　 三项工程总计 　 　 　 123.1 　
四 其它设备及模具
序号 设备名称 型    号 单位 数量 价格(万元) 备     注
1 运输叉车 　 台 4 64 　
2 包装设备 　 　 　 8 　
3 打码设备 　 　 　 6 　
4 工装模具 　 　 　 360 　
　 其它设备及模具总计 　 　 　 438 　
五 现场安装费
序号 名      称 型    号 单位 数量 价格(万元) 备  注
　 设备现场安装费总计 　 　 　 308.45 按设备价值的5%计算
六 设备类固定资产总计 　 　 　 6772 　
七 基本建设投资
序号 名     称 单位成本 单位 数量 金额(万元) 备  注
1 厂房 600元/平米 平米 8000 480 已建成
2 库房 500元/平米 平米 3000 150 　
3 行政办公宿舍区 1200元/平米 平米 3000 360 　
4 土地使用权 160000元/亩 亩 43 688 　
5 变电所(变压器) 　 　 　 60 　
　 基本建设固定资产总计 1738 　
八 全部固定资产总计 8510 　
12. 2、流动资金测算
    根据年生产规模指标，板材200万平方米，板式房屋10万建筑平米测算如下：
     板材：月产20万平方米*60元=1200万元/月
房屋：月产1万平方米*1000元=1000万元/月
铺底流动资金按45天周转期计算， 为3300万元
    12. 3、资金筹措
    项目总投资为          11810万元
    其中固定资产投资 ：   8510万元
    铺底流动资金：        3300万元
    12. 4、资金来源：
    公司已投入：1200万元 。境外融资：10610万元
 
 
　　　　　　　　　　财务现金流量表（全部资金）                    单位：万元                   
序号
 　　　　　年　份
建设期 投产期 达到设计能力生产期
 　项　　目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年
　 生产负荷（  % ） 　 56 82 100 100 100 100 100 100 100 100
1 现金流入 　 20160 29520 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 40151
1.1 销售收入 　 20160 29520 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
1.2 回收固定资产余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 851
1.3 回收流动资金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3300
2 现金流出 8510 18862 26127 31578 30984 30984 30984 30984 30984 30984 30984
2.1 项目投资（不含利息） 8510 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2.2 流动资金 　 1848 858 594 　 　 　 　 　 　 　
2.3 经营成本 　 17360 25420 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000
2.4 所得税 　 420 615 750 750 750 750 750 750 750 750
2.5 净利润 　 2380 3485 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250
2.6 累计净利润 　 2380 5865 10115 14365 18615 22865 27115 31365 35615 39865
2.7 折旧 　 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766
3 净现金流量 -8510 1298 3393 4422 5016 5016 5016 5016 5016 5016 9167
指标计算：1.投资回收期=3+3819/4422=3.86年  (含建设期一年）
　　　　　2.投资利润率＝39865/10/8510*100%=46.84%    （不考虑时间价值）               
          3.净现值（Ic=12%)=1298*0.7972+3393*0.7118+4422*0.6355+5016*0.5674+5016*0.5066+5016*0.4532+5016*0.4039
                                               +5016*0.3606+5016*0.3220+9167*0.2875-8510=13495.92(万元）
 
　　13、经济效益分析
　　　　　改造项目达产后，其主要经济指标如下：
       
　　　　　　　经济评价指标表   
       
序　号 　　名　称 　单　位 　指　标 　　备　注   
1 总投资 　万元 11810 　   
1.1 建设投资 　万元 1738 　   
1.2 生产线设备 　万元 6772 　   
1.3 铺底流动资金 　万元 3300 　   
2 年销售收入 　万元 36000 板材：20000万元   
    房屋：16000万元   
    正常年份   
3 年总成本费用 　万元 31000 正常年份平均   
4 利润总额 　万元 5000 正常年份   
5 所得税 　万元 750 正常年份   
6 净利润 　万元 4250 正常年份平均   
7 投资利润率(税后) 　% 46.8 正常年份平均   
8 投资回收期 　年 3.8 包括建设期一年   
9 项目投资净现值 　万元 13495 按 Ic=12%  计算   
 
14、项目进度安排
2005年 2006年
1—3月 2006年4—6月 2006年7—9月 2006年
10—12月 2007年1—3月 2007年4—6月
项目论证、立项 
     
项目融资  
   
厂房、设备落实   
  
试生产     
正常生产      
进入市场     
生态新材专项技术入股明细表
一、专有技术部分
序号 名     称 内     容 技术持有人 备   注
1 改性剂配方 天然材料组合配制加工 纪勇
 独家专有技术
2 生产配方
 多种性能、材料的生产配方
 纪勇
 独家专有技术
3 模具设计技术 生态新材专项生产模具设计 纪勇
 专有技术
4 生产工艺方案 生态新材专项生产工艺流程设计
 纪勇
 专有技术
5 生产设备、
工艺装备主要技术参数 生产线设备的设计依据
 纪勇
 专有技术
6 产品结构设计方案 不同类产品的技术经济结构设计
 纪勇
 专有技术
7 产品材质、
艺术图案设计 各类仿真质感和文化图案设计
 纪勇
 专有技术
8 产品质量标准
 符合国际、国家产品标准的企业标准设计 纪勇
 专有技术
二、国家专利技术部分
序号 名       称 专利权号码 发明人 备     注
1 保温互锁式建筑砌块 022085661                纪勇 已转入龙源一手公司
2 复合瓦楞板 200420118699 纪勇 已转入龙源一手公司
3 仿木代木中空保温组装房屋 200420112272 纪勇 已转入龙源一手公司
4 无框架薄壳快速拼装组合建筑物 200420112275 纪勇 已转入龙源一手公司
5 新型活动房屋 98208289 纪勇 
6 可旋转楼梯 00201048.8 纪勇 
7 新型保温屋面瓦 00201045.3 纪勇 
8 植物纤维复合放火板 03276317.4 纪勇 
9 外墙保温复合装饰板 2003320102715.5 纪勇