内审风控部纪检工作总结

一、 加强学习文件精神

内审风控部传达市纪委和集团党委转发相关文件，做到思想上高度重视、行动上狠抓落实、措施上高效有力，配合集团纪检监察工作，帮助协调集团相关业务部室集中讨论方案，在新形势下，内部审计和纪检部门，都是企业的监督机构，既隶属于服务机构，又有利于推动企业发展。这些年国企对于党风建设越来越重视，不断加防腐倡廉的力度。内审风控部门在企业当中作为较为专业的监督部门，在职能方面有着一定的优势，所以需要在工作当中始终保持公正廉洁并且要确保工作的独立性，也唯有如此才可以将自身职能在反腐工作当中得到充分发挥。

为推进全面从严治党，加强党风廉政建设与业务工作深度融合，高质量提升“廉洁XX”建设，部室结合今年部门工作计划，完成了纪委布置的“2022年党风廉政建设重点工作申报”。

按照集团纪委共工作要求，如期完成“清廉XX”稿件投送及“清廉江苏”微信公众号关注人数上报任务。

二、积极完善制度建设

上半年，内审风控部纪检工作主要围绕建章立制，促进集团内控体系规范展开。部室正逐步对近年来集团发布和修订的各类制度进行梳理，修正与汇编，进一步提升集团规章制度的建设质量，提高集团制度文件的规范性，完善制度体系建设。内部审计作为一项监督活动，应有明确的法律依据和执行标准。部室上半年依据最新法规，修订完善了《XXX集团有限公司内部管理领导干部经济责任审计办法》和《XXX集团有限公司内部审计办法》，以强化合规审计。

三、内部控制体系建设

为切实推动审计全覆盖工作,充分发挥好审计“治已病、防未病”作用，部室认真梳理了集团融资、租赁、工程建设方面相关经营管理风险点，依据集团相关制度，提炼出租赁管理、融资管理、工程建设管理三方面存在的32个主要风险点，就造成的影响程度、性质的轻重，提出了在实施控制过程中相关部门人员应采取的措施，以及最终达成的控制目标，由此形成“集团经营风险（租赁、融资、工程建设）管理清单”，为企业合规经营划出了“警戒线”。

配合推进集团数字化转型工作，积极做好集团相关部室制度梳理、更新及完善，补充优化及审核各类流程，助推集团DO数字化运营综合管理平台建设。

落实市纪委《关于在全市开展公款旅游及隐形变异问题专项治理的通知》精神，就部门人员符合参加在市外召开的会议以及参加的市外学习培训、考察调研、职工疗养、招商参展、党日(工会）活 动、红色教育、团队建设等情况的，依据财务部门提供的初步清单，认真自查，核实，填报，如期上报。

四、下半年工作计划

在下半年即将开展的审计项目工作中加强审计项目内部监督控制，对审计项目实行台账管理，规范业务流程，对审计人员实现全员、全程、全方位监督。运用信息技术提高风险防控管理水平，将廉政风险防控和审计质量管理主要环节进行程序化管理。在实际工作当中，加强部门间信息的交流与合作。加强部门之间的信息交流不仅能够减少一部分工作量，还能保证监督流程变得顺畅，同时还能够明确工作的目的，提高办公效率，在一定程度上还能够减少犯错的几率。长此以往，企业内部的凝聚力就会增强，企业内部的氛围也会越来越融洽，有助于企业文化以及企业形象的培育。今后在部门日常工作中，我们将更注重及时宣导和学习集团党委和纪委相关文件精神、严肃部门各方面纪律要求，不断强化全体员工廉洁履职的思想意识，并要求部室各成员贯彻落实到工作实处，做到风清气正，努力构建集团内控风控、法务合规、内部审计与纪检监察“五位一体大监督体系”格局，为国有企业的健康稳定、可持续发展提供有力支撑。