开展“排查廉政风险、健全防控机制”专项行动实施方案

开展“排查廉政风险、健全防控机制”专项行动实施方案

院属各科室：

为切实强化对权力运行的内部控制和监督，加大预防腐败力度，根据市xxx局党组关于《局系统“排查廉政风险、健全防控机制”专项行动实施方案》的要求，结合院工作实际，现制定以下实施方案。

一、总体要求

以党的十九届六中全会和中纪委全会精神为指导，以规范和制约公共权力为核心，以预防保护为目的，紧紧围绕“重要业务、重点岗位、关键环节”三个重点，抓住“找、防、控”三个环节，运用教育、制度、监督等有效措施，逐步建立起比较完善的廉政风险防控长效机制，推进全面从严治党“两个责任”落实落细，努力提高预防腐败工作的科学化、规范化和法制化水平，努力营造风清气正的良好环境。

二、领导小组

成立以xxxxx为组长，xxxx为副组长，xxxx为成员的领导小组，各科室负责人兼任防控检查员，下设办公室，办公室设在xxxx，办公室主任由xxxx兼任，指导全院廉政风险防控机制建设工作的全面开展。

三、排查内容

(一)思想道德风险。查找无视政治纪律、组织纪律、廉

洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等制度规定，不断发生“小过错”;滥用裁量空间，经常做出有悖常理的建议或决定;不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务;经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响;经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，有负面情形经查实等情形。

(二)制度机制风险。重点查找规章制度是否适应新形势、

新情况的需要，是否存在操作性不强、贯彻执行难到位、相互矛盾、缺乏有效监督等漏洞，以及办事程序、办理时限标准、自由裁量空间、“三重一大”事项决策程序等可能导致出现违纪违法行为的风险。

(三)岗位职责风险。重点查找在行使岗位职责过程中，履行“一岗双责”不到位、执行纪律规定不严格、操作程序不规范，独断专行或放任不管、滥用自由裁量权，可能导致权力失控和行为失范、谋取私利、失职渎职、不作为或滥用职权等风险。

(四)业务流程风险。重点查找由于业务流程缺失或者业务流程不健全、不规范、操作性不强，不按规定流程行使权力，有意逃避监督制约，主观上有不作为、慢作为倾向，可能导致不正确履行职责或不作为、为难群众、吃拿卡要等发生腐败的风险。

(五)重点事项风险。重点查找涉及重要岗位、重大事项、

资金较大的重点项目等事项，在事项安排、决策、项目批复、

行政审批、资金使用、数据统计、实施等过程中各环节，由于未进行风险点排查，未制定预防措施或措施不到位，可能导致的风险。

四、排查方式

采取班子排查、科室、个人排查等方式，认真排查本岗位、本科室的廉政风险点，建立台账、限期整改。

(一)排查分管领域风险。院领导班子要突出重点岗位，

关键环节，重点排查出分管科室的廉政风险点，细化和分析风险点的内容和表现形式，签订廉政风险防控责任书，建立风险台账，紧盯风险防控。

(二)排查科室风险。科室负责人根据科室设置、职务安排、职能定位、权力权限等情况，严格查找管理及相关制度执行中的不足和漏洞，分析并查找出本科室值得注意的廉政风险点，细化和分析风险点的内容和表现形式，建立廉政风险防控管理台账，签订廉政风险防控责任书，细化整改措施，限时整改到位，力争取得实效。

(三)排查岗位风险。个人对照本人的岗位职责，履行职

责、执行制度的工作实际，分析并查找出存在或潜在的各类风险的内容及其表现形式，建立风险台账，并纳入到科室风险防控中，由各科室防控检查员督促整改。

五、实施步骤

(一)动员部署阶段(4月15日前)。召开动员大会，宣传廉政风险防控工作的重要性和紧迫性，通过设置廉政标语、开展廉政警示教育等形式，积极营造良好的氛围，使广大干部职工充分认识开展廉政风险防控工作的必要性和紧迫性。

(二)排查廉政风险阶段(4月15日至5月底)。各科室要根据自身特点，围绕“人、财、物、事”管理的权力运行，紧盯腐败易发、多发的重要业务、重点岗位和关键环节，排查岗位职责、业务流程、制度机制、重点事项等方面存在的风险，找准廉政风险点，提出相应的制约措施。

(三)优化规范权力制度体系阶段(6月1日至7月20日前)。根据查找出的廉政风险点，清理整合制度，该建立的建立，该补充的补充，该废止的废止，该完善的完善。重点围绕加强对决策权、执行权、审批权、人财物权等方面的制约和监督，不断完善管控制度体系，规范工作运行流程。切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的岗位廉政风险防控机制，防止岗位廉政风险演变成违法违纪事实。

(四)总结提升阶段(7月20日至8月10日)。及时总结

工作中存在的问题，建立廉政风险防控长效机制，各科室于年7月20日前形成自查及整改情况报告报xxxx科。领导小组将工作开展情况纳入季度、年度考核指标，适时对工作开展情况进行检查督查评估。

六、工作要求

(一)提高思想认识，扛牢“两个”责任。各科室要从加强党的执政能力建设和建立健全惩防体系、推进源头治理的高度，充分认识“排查廉政风险、健全防控机制”工作的重要性。领导班子成员要带头查找廉政风险点，带头制定和落实防范措施，积极推进廉政风险点内控机制的构建工作。要全面梳理各个重要业务、重点岗位、关键环节，确保职权事项排得全、风险找得准、措施订得实，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警适时的廉政风险防控机制。

(二)注重统筹兼顾，推动责任落实。各领导干部要增强政治主动性，强化风险意识和底线思维，分管领导为廉政风险防控第一责任人，各科室主要负责同志为直接责任人，负责本职权范围内党风廉政风险防控机制建设。主要领导与分管领导之间、分管领导与科室负责人之间分别签订《党风廉政风险防控责任书》，形成以上率下、层层压实责任的防控体系，进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线，增强干部职工的廉洁自律意识。

(三)增强主责意识，突出防控实效。各科室要切实增强主责意识，立足“早”，注重在“长”“常”上下功夫，做到事前防范、事中监管、事后监控相结合的动态、长效管理，筑牢廉政风险“防火墙”，全面构建起廉政风险防控机制，提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平。

Xxxxxxx

年 月 日